一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、根据中央、省、市的路线、方针、政策和区委、区政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。

　　2、对全区的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

　　3、组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。

　　4、检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

　　5、监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

　　6、组织、协调全区的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

　　7、组织、推动全区政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

　　8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

　　9、指导街道的综治、维稳、执法监督等工作。

　　10、办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

　　11、办理综治委交办的事项，负责组织、推动、指导、督促全区落实社会治安综合治理工作的各项任务、措施，向综治委汇报工作；调查研究社会治安情况，向综治委提出建议；协调各级各部门各司其职、各负其责，积极开展矛盾纠纷排查调处工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围为本委机关单位。收入包括财政拨款（补助）收入；支出既包括保障本委机关基本运行的经费，也包括政法委归口管理的综管队员工资保险、政法系统走访慰问、见义勇为奖励、司法救助基金等专项经费。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数2775.02万元，其中，财政拨款（补助）收入2775.02万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年减少了521.78万元，主要是因为减少了综管队员工资保险专项经费，街道综管队员工资保险预算纳入各街道。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数2775.02万元，支出预算较上年减少521.78万元，主要是因为减少了综管队员工资保险专项经费，街道综管队员工资保险预算纳入各街道。其中：

　　1、基本支出：332.87万元，占总支出的比重为12.00%，人员经费291.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：2442.14万元，占总支出的比重为88.00%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中：一般项目支出 2146.14万元,主要用于领导、指导、协调、监督全区的政法工作，开展社会治安综合治理，维护社会稳定，推进法治天心建设，加强执法监督，涉法涉诉信访，护路护线，社会管理创新，平安天心建设，肇事肇祸精神病障碍患者等工作方面。专项项目支出296万元，主要用于群众工作问题化解及扶贫帮困费用、政法系统走访慰问、司法救助、见义勇为奖励等。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数2775.02万元，较上年减少521.78万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数2775.02万元，较上年减少521.78万元，其中基本支出332.88万元，较上年增加78.78万元；项目支出2442.14万元，较上年减少600.56万元.

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算 7万元，较上年减少11 万元，主要是因为减少了公务接待费预算。其中：公务接待费 7 万元，较上年减少 11 万元，主要是因为厉行节约接待减少11万元；因公出国（境）费0万元，较上年一样；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年一样。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算41.76万元，较上年增加7.76万元，主要是因为增加经费。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2018年编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出2058万元,其中：区综管队员工资保险项目1762万元；见义勇为奖励项目10万元；群众工作问题化解及扶贫帮困费用项目100万元，政法系统慰问经费项目136万元，司法救助基金项目50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市。

　05_(044001)中共长沙市天心区委员会政法委员会.xlsx

　　                                                                                                                                 长沙市天心区政法委

　　                                                                                                                                 2018年2月2日