中共长沙市天心区委政法委员会2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）根据中央、省、市的路线、方针、政策和区委、区政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。    （2）对全区的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。    （3）组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。    （4）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。    （5）监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。    （6）组织、协调全区的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。    （7）组织、推动全区政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。    （8）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

（9）指导街道的综治、维稳、执法监督等工作。

（10）办理区委和上级政法委员会交办的其它事项。

（11）办理综治委交办的事项，负责组织、推动、指导、督促全区落实社会治安综合治理工作的各项任务、措施，向综治委汇报工作；调查研究社会治安情况，向综治委提出建议；协调各级各部门各司其职、各负其责，积极开展矛盾纠纷排查调处工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委政法委员；二级机构具体为：综治中心；内设科室具体为：办公室、执法监督室、综合治理科（专项治理办公室）、反邪教协调科、维稳协调科（政治安全科）、政治工作办公室。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数20人,在职人数27人,其中:在岗人数27人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员6人；离退休人数5人,其中离休人员0人,退休人员5人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关；

2、区委政法委部门预算只有本级，虽有二级单位，但二级单位未单独做预算，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区委政法委本级。

三、涉及机构改革部门情况

机构改革后，原中共长沙市天心区委防邪办变更为中共长沙市天心区委政法委员会反邪教协调科，原单位预算全部纳入中共长沙市天心区委政法委员会。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及政法系统走访慰问、见义勇为奖励、司法救助基金等专项经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数3033.48万元，其中，一般公共预算拨款3033.48万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少491.47万元，因机构改革，禁毒工作及群众工作已从本单位职能中划出，减少了禁毒工作及群众工作开支等。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数3033.48万元，其中，一般公共服务支出2066.9万元，社会保障和就业支出31.09万元，住房保障支出45.13万元，公共安全支出841.72万元，卫生健康支出48.64万元。支出预算较上年减少491.47万元，因机构改革，禁毒工作及群众工作已从本单位职能中划出，减少了禁毒工作及群众工作开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数3033.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为487.34万元，其中，人员经费406.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2546.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：业务工作经费675.14万元，主要用于综治、维稳、反邪等开支；区综管队员工资保险项目1701万元，主要用于综管队员工资及保险开支；见义勇为奖励项目10万元；政法系统慰问经费项目120万元，主要用于春节走访慰问政法系统各单位；司法救助基金项目40万元，主要用于对困难家庭的司法救助。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本委机关、综治中心二级机构等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款80.73万元，较上年预算增加32.31万元，上升66.73%，主要是因机构改革，原中共长沙市天心区委防邪办变更为中共长沙市天心区委政法委员会反邪教协调科，原单位预算现全部纳入中共长沙市天心区委政法委员会。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是因为公务接待大量减少。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区委政法委机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年区委政法委整体支出2546.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出14万元，其中：业务工作经费675.14万元；区综管队员工资保险项目1701万元；见义勇为奖励项目10万元；政法系统慰问经费项目120万元；司法救助基金项目40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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