中共长沙市天心区委政法委员会2019年部门决算说明

目　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中共长沙市天心区委政法委员会概况

一、部门职责

(一)根据中央、省、市的路线、方针、政策和区委、区政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。

(二)对全区的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

(三)组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。

(四)检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

(五)监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

(六)组织、协调全区的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七)组织、推动全区政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

(九)指导街道的综治、维稳、执法监督等工作。

(十)办理区委和上级政法委员会交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、1个二级机构及7个内设科室组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委政法委员会；二级机构具体为：长沙市天心区综治中心；内设科室具体为：办公室、政工室、执法监督室、政治安全科、维稳指导科、综合治理科、反邪教协调科,全部纳入2019年的部门决算。截至2019年末有在职人员20人，编外长期聘用人员7人，离退休人数5人。

（二）决算单位构成。政法委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区委政法委机关本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为10579.83万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加265.01万元，增长2.57%，主要是因为增加新招录辅警服装及装备采购经费、综治中心视联网视频会议系统项目经费、区公安分局采购4G设备经费、区公安分局无线上网管控系统建设、平安创建等主题宣传来电彩铃和挂机短信经费、区交警大队业务用房补贴经费、街道采购综管队员服装器械经费、天网工程二期经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9425.09万元，其中：财政拨款收入9425.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8714.37万元，其中：基本支出2494.09万元，占28.62%；项目支出6220.28万元，占71.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为10579.83万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加265.01万元，增长2.57%，主要是因为新增各类项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8714.37万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1103.24万元，增长14.5%，主要是因为增加天网工程二期项目及综治中心视联网视频会议系统项目等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8714.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2947.93万元，占33.83%；公共安全（类）支出4218.44万元，占48.41%;科学技术（类）支出1410.94万元，占16.19%，社会保障和就业支出68.96万元，占0.79%，卫生健康支出28.25万元，占0.32%，住房保障支出39.85万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3524.65万元，支出决算数为8714.37万元，完成年初预算的247.24%，其中：

1、一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为308.01万元，支出决算为1098万元，完成年初预算的356.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公安、交警等预算项目。

2、一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1794.7万元，支出决算为1819.18万元，完成年初预算的101.36%，决算数与年初预算数基本一致。

3、一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公安年中追加项目经费。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1297.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公安、交警年中追加项目经费。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为491.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公安年中追加各类办案经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为350万元，支出决算为1109.47万元，完成年初预算的317%，决算数大于年初预算数的主要原因是公安年中追加项目经费。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为404.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公安年中追加项目经费。

9、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理实务（项）

年初预算为50万元，支出决算为32万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目经费未全部使用。

10、公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为916.72万元，支出决算为734.1万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目经费未全部使用。

11、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为1410.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公安追加了天网工程等项目建设经费。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为63.95万元，支出决算为10.38万元，占年初预算的16.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目经费未全部使用。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.54万元，支出决算为30.6万元，占年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目经费未全部使用。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.6万元，支出决算为28.25万元，占年初预算的96%，年初预算数与决算数基本一致。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为39.08万元，支出决算为39.85万元，占年初预算的102%，年初预算数与决算数基本一致。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为27.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人保险由市财政年中拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2494.09万元，其中：人员经费1434.98万元，占基本支出的57.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1059.11万元，占基本支出的42.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算数减少原因为未发生三公经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，较预算数减少原因为无接待费用发生。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位已无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，无接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款6220.28万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1059.11万元，比上年数减少1265.8万元，减少了55%。主要原因是：厉行节约，一般性支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.86万元，其中：用于召开省两会驻会安保会议开支3.06万元，人数20人，内容为省两会安保调度；用于召开市两会特护期驻会安保会议开支5.8万元，人数18人。培训费为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1701.12万元，其中：政府采购货物支出1695.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额217.48万元，占政府采购支出总额12.78%，其中：授予小微企业合同金额217.25万元，占政府采购支出总额的12.77%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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