长沙市天心区人民政府办公室2019年部门决算说明

目　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区人民政府办公室概况

一、部门职责

（1）负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。

（2）负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。

（3）负责对区政府各部门、街道办事处、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。

（4）负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处和园区管理机构的工作。

（5）负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。

（6）负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（7）办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。

（8）负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。

（9）负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。

（10）负责区政府总值班和应急管理工作。

（11）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：天心区政府办；二级机构具体为：区政府发展研究中心；内设科室具体为：秘书科、政策研究室、文电室、督查室、行政审批和政务服务科、总值班室。天心区禁毒委员会办公室由天心区政府办管理。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。区政府办单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：天心区政府办单位本级以及区政府发展研究中心、天心区禁毒委员会办公室。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为2963.96万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各减少349.93万元，减少10.56%，主要是因为减少办公经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2743.06万元，其中：财政拨款收入2743.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2468.77万元，其中：基本支出1644.57万元，占66.61%；项目支出824.2万元，占33.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为2963.96万元。与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少349.93万元，减少10.56%，主要是因为缩减办公经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2468.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少192.66万元，减少7.24%，主要是因为缩减办公经费的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2468.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1853.9万元，占75.09%；公共安全支出（类）支出280.67万元，占11.37%；科学技术支出（类）支出111万元，占4.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出80.13万元，占3.25%；卫生健康支出(类）支出54.8万元，占2.21%；住房保障支出（类）支出87.77万元，占3.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1776.8万元，支出决算数为2468.77万元，完成年初预算的138.94%，其中：

1、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）行政运行（2010301）。年初预算为924.05，支出决算为1497.9万元，完成年初预算的162.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费开支增加，文印室费用开支增加。

2、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）一般行政管理事务（2010302）。年初预算331.2万元，支出决算数为261.05万元，完成年初预算的78.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减日常办公经费开支。

3、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）专项业务活动（2010305）。年初预算200万元，支出决算数为87.75万元，完成年初预算的43.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急办日常公务开支减少。

4、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。支出决算数为7.2万元，年初未安排预算，为年中追加的区土地例行督察违法图斑整改工作考核奖励经费。

5、公共安全支出（204类）公安（20402款）特别业务（2040221项）。支出决算为205.37万元，年初未安排预算，为年中单位职能划转，经费划转禁毒办的工作经费。

6、公共安全支出（204类）司法（20406款）法治建设（2040612项）。年初预算70.4万元，支出决算为75.3万元，完成年初预算的106.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：法制办工作经费开支。

7、科学技术支出（206类）其他科学技术支出（20699款）其他科学技术支出（2069999项）。

支出决算为111万元，年初未安排预算，为年中追加：用于生活圈智慧平台项目开支。

8、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（20701款）群众文化（2070109项）。

支出决算为0.5万元，年初未安排预算，为年中追加文化活动节目组织奖金。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。

年初预算85.43万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

10、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）机其他社会保障和就业支出（2089901项）。

支出决算为5万元，年初未安排预算，为年中追加民办实事市级奖励资金。

11、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。

年初预算69.7万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的78.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

12、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。

年初预算96.02万元，支出决算为87.77万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1644.57万元，其中：人员经费1626.91万元，占基本支出的98.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保障缴费；公用经费17.66万元，占基本支出的1.07%，主要包括维修费、公务接待费、专业材料费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为23.22万元，完成预算的54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为22.3万元，完成预算的55.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩部分招待活动，与上年相比减少2.91万元，减少11.54%，减少的主要原因是压缩招待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.92万元，完成预算的30.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少1.77万元，减少65.80%，减少的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.3万元，占96.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.92万元，占3.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为22.3万元，全年共接待来访团组180批次、来宾1858人次，主要是对外宣传发展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.92万元，主要是汽车燃料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目17个，涉及一般公共预算当年财政拨款824.21万元，自评覆盖率达到100% 。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）本部门2019年度机关运行经费支出17.66万元，比年初预算数减少186.76万元，降低91.36%。主要原因是：压缩一般性支出及厉行节约的要求，对各项费用进行了压缩及精简。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费25.15万元，用于会议资料的印刷，召开日常办公会议，政府工作报告会等；用于书籍的购买，机关夜校培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额53.74万元，其中：政府采购货物支出53.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆（0）辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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