一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策，并组织实施。

　　2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3、负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

　　4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展，负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

　　5、参与拟订全区教育经费筹措、使用和教育基建投资政策；负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级教育事业经费和教育基金；负责制定区本级单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作；指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。

　　6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育以及国防教育工作。

　　7、依据《教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘和初中及以下级别的教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

　　8、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作，并会同市教育局和中小学校制定招生计划。

　　9、按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作；指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

　　10、组织开展全区教育督导工作。

　　11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

　　12、遵照有关法规和文件。管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

　　13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括局机关共计70个单位，其中：区直教育局机关1个，区考试中心、区教育后勤管理中心、区教育科学研究中心、区体艺中心4个二级机构，天心一中等7所初、高中学校，1所九年一贯制学校，红卫等46所小学，幼幼幼儿园等11所幼儿园。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数110066.55万元，其中，财政拨款（补助）收入100464.16万元，占总收入的比重为91.28%，上级补助收入4814.79万元，占总收入的比重为4.37%，事业收入4026.64，占总收入的比重为,3.66%，其他收入760.96万元，占总收入的比重为0.69%。

　　收入决算较上年减少12416万元，主要是因为学校新建移交至区工务局。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数111316.79万元，支出决算较上年减少9555.69万元，主要是因为学校新建移交至区工务局。

　　其中：

　　1、基本支出：49828.19万元，占总支出的比重为44.76%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费41785.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费1100.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：61488.60万元，占总支出的比重为55.24%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，基本建设类专项22134.55万元，主要用于基本建设等方面；行政事业类专项39354.05万元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数100464.16万元，较上年减少12096.21万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数101772.09万元，较上年减少8942.16万元，其中基本支出42885.36万元，较上年增加4517.83万元；项目支出58886.73万元，较上年减少13459.99万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算20.31万元，较年初预算减少26.19万元，较上年减少0.56万元，主要是因为响应号召，厉行节约。其中：公务接待费3.67万元，较年初预算减少18.83万元，较上年增加1.76万元，主要是因为接待任务增加；因公出国（境）费0万元，较年初预算不变，较上年不变；公务用车购置及运行费16.64万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.64万元），较年初预算减少7.36万元，较上年减少2.32万元，主要是因为响应号召，厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待48批次，502人次。公务用车运行维护费支出16.64万元，2017年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量9台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入13万元，较上年减少57万元，主要是因为上级下拨政府性基金减少。

　　2017年政府性基金支出33.20万元，较上年减少67.90万元，主要是因为政府性基金支出项目减少。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出293.14万元，较上年增加167.90万元，主要是因为专项资金减少，一般项目工作经费增加。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额7789.21万元，其中：政府采购货物5129.50万元；政府采购服务1633.56万元；政府采购工程1026.15万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆9辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目20个，涉及一般公共预算当年财政拨款6480.45万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区教育局

2018年9月30日

附件1-8：长沙市天心区教育局.xls