长沙市天心区民政局2019年部门决算

目 录

第一部分 天心区民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区民政局概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。  

2. 承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，负责全区社会组织行政复议工作，指导全区社会组织党建工作。  

3.组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织基层政权建设和社区治理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰，推进社会工作人才队伍建设。  

4.负责组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。  5.组织拟订并实施养老服务事业发展规划、政策；指导全区养老服务机构的建设和管理；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；贯彻执行儿童收养政策；负责救助站的维护和管理工作以及全区生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。  

6.承担区慈善会日常工作，组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作;按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。  

7.贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施，进行七项重点执法；通过殡改宣传、推动绿色殡葬、殡葬救助等办法推进全区殡葬风俗改革。  

8.会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。  

9.组织拟定并实施全区社会救助规划、政策和标准；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。  

10.负责全区民政事业经费的管理和使用，负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。  

11.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、3个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：局机关；二级机构具体为：社会救助事务中心、社会工作事务中心、社会组织服务中心；内设科室具体为：办公室、养老服务科、福利慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和儿童福利科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。天心区民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关、社会救助事务中心、社会工作事务中心、社会组织服务中心。

第二部分 2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 17018.12万元。与  2018 年相比，收入、支出总计各减少6181.85万元，降低26.65%，主要原因是机构改革抚恤、退役安置等涉军项目调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15339.17万元，其中：财政拨款收入15339.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14362.13万元，其中：基本支出752.75万元，占5.24%；项目支出13609.38万元，占94.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为17018.12万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少6181.85万元，降低12.53%，主要原因是机构改革抚恤、退役安置等涉军项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出13381.51万元，占本年支出合计的93.17%，与2018年相比，财政拨款支出减少2837.41万元，减少17.49%，主要是因为:减少抚恤、退役安置4876.33万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13381.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出30.04万元，占0.22%；社会保障和就业支出11803.44万元，占88.21%；卫生健康支出1508.37万元，占11.27% ；住房保障支出38.30万元，占0.29%；灾害防治及应急管理支出1.36万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为12492.42万元，支出决算数为13381.51万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于预算数的原因主要是：年初预算数为区本级预算，决算数含上年结余、本年区级追加及本年上级拨款 。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），支出决算为30.04万元，年初未安排预算经费，年中追加全区“社区（村）负责人培训”经费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）行政运行（项），年初预算为349.03万元，支出决算为616.87万元，完成年初预算的176.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政运行经费。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）一般行政管理事务（项），年初预算为145.40万元，支出决算为107.43万元，完成年初预算的73.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年初预算中低保平台建设项目经费由财政局直接调至街道。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）行政区划和地名管理（项），支出决算为40.97万元，年初未安排预算经费，上年结余“第二次全国地名普查专项资金”。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）  基层政权和社区建设（项），年初预算为5549.10万元，支出决算为8075.72万元，完成年初预算的145.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨“社区工作和人员经费”、“惠民资金”等经费。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）  其他民政管理事务支出（项），年初预算为168万元，支出决算为270.07万元，完成年初预算的160.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年政府购买社会工作服务项目于2019年验收评估后在上年结余“政府购买社会服务项目”资金中结算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为36.82万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的81.53%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），支出决算为16.54万元，年初未安排经费，当年追加退休干部的死亡抚恤经费。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为1648万元，支出决算为36.46万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，职责变动，涉军相关项目资金划出至区退役军人事务局。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为10万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的200.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨“孤残儿童补助金”。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为711.60万元，支出决算为564.73万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年纳入民生实事的新建养老机构的康乐年华养老服务有限公司和长沙养和康乐康养公司床位没有备案。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算为80万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的57.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年死亡人数无法准确估算，根据实际情况给予补贴。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为114万元，支出决算为730.42万元，完成年初预算的640.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“春节慰问经费”。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初预算为17万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的31.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因城乡一体化，城乡生活救助预算统一做在社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）下。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）农村生活救助（项），支出决算为24.11万元，因城乡一体化，城乡生活救助预算统一做在社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）下。另使用上年结余“精减退职人员生活补助、春节慰问”等资金。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为373万元，支出决算为1219.06万元，完成年初预算的326.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨“城企联动普惠养老专项行动项目”资金。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0.58万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的93.10%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项），年初预算为29.82万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的93.96%。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）  城乡医疗救助（项），支出决算为1.60万元，因城乡一体化，城乡医疗救助预算统一做在卫生健康支出（类）医疗救助（款）  其他医疗救助（项）下。

20、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项），年初预算为140万元，支出决算为85.79万元，完成年初预算的61.27%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，职责变动，精神病患者医疗救助项目经费划出至区医保局。

21、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）  老龄卫生健康事务（项），年初预算为1793万元，支出决算为1392.42万元，完成年初预算的77.65%。决算数小于预算数的主要原因是：根据相关文件规定，因80岁以上高龄津贴按新政策文件规定实行一卡通发放，故2019年第四季度高龄津贴补助放在次年一季度支付。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为42.07万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的91.03%。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  中央自然灾害生活补助（项），支出决算为1.09，预算统一做在灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

24、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），年初预算为20万元，支出决算为0.27万元，自然灾害生活补助预算统一做在灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害灾后重建补助（项）。生活补助与灾后重建补助完成年初预算的6.8%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，职责变动，自然灾害项目经费划出至区应急管理局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出752.75万元，其中：人员经费697.19万元，占基本支出的92.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.56万元，占基本支出的7.38%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，与上年相比增加0.63万元，增233.33%，增长的主要原因是接待外单位来我局学习考察工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组7个、来宾102人次，主要是接待外单位来我局学习考察工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1490.14万元；年初结转和结余766.17万元；支出980.62万元，其中基本支出0万元，项目支出980.62万元；年末结转和结余1275.69万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目20个，涉及一般公共预算当年财政拨款13381.51万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出55.56万元，比年初预算数减少28.45万元，降低33.87%。主要原因是：2019年机构改革，人员异动，相关办公费划出；为落实财政压缩一般性支出的要求，减少了办公用品采购、印刷费、公务接待费、宣传资料制作费等开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费13.28万元，用于开展社会组织年检及社会组织领域培训、全区社会救助工作人员业务、全区社区儿童主任培训、社工师（助理社工师）考前培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额831.22万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出827.52万元。授予中小企业合同金额827.52万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额827.52万元，占政府采购支出总额的99.55%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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