长沙市天心区生活无着人员救助管理站2019年部门决算说明

目　录

第一部分 长沙市天心区生活无着人员救助管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区生活无着人员救助管理站概况

一、部门职责

（一）负责天心区辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、0个二级机构及1个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区生活无着人员救助管理站；二级机构具体为：0个；内设科室具体为：办公室。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区生活无着人员救助管理站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区生活无着人员救助管理站单位本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为560.28万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加13.35万元，增长2.44%，主要是因为人员社会保险及上级拨款经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计382.61万元，其中：财政拨款收入382.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计397.71万元，其中：基本支出299.44万元，占75.29%；项目支出98.27万元，占24.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为560.28万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加13.35万元，增长2.44%，主要是因为人员社会保险及上级拨款经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出397.71万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加73.52万元，增长22.68%，主要是因为人员社会保险及政府购买的街面主动救助外展项目等经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出397.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出368.94万元，占92.77%；卫生健康（类）支出11.54万元，占2.9%；住房保障（类）支出17.23万元，占4.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为190.13万元，支出决算数为397.71万元，决算数大于年初预算数207.58其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单业基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.57万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的82.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费率从20%调整为16%

2.社会保障到就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。

支出决算为6.09万元，年初未安排经费，年中追加临时救助支出经费。

3.社会保障到就业支出（类）临时救助支出（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为 146.80万元，支出决算为350.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金和上级拨款。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.80万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的97.8%。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.96万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出299.44万元，其中：人员经费263.41万元，占基本支出的87.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费36.03万元，占基本支出的12.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较年初预算数的无变化，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较年初预算数的无变化，与上年相比无变化。  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车维护费，与上年相比增加0.1万元，增长1.7%，增长的主要原因是公务车辆老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.98万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.98万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.98万元，主要是公务用车修理费和燃油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款397.71万元，自评覆盖率达到100%绩效自评结果显示优，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为非参公事业单位，故2019年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的2.92%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的2.92%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是街头外展救助；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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