长沙市天心区人力资源和社会保障局2019年部门预算说明
长沙市天心区人力资源和社会保障局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
(2)、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场，并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。
(3)、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(4)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。
(5)、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全。
(6)、负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理,贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩、辞职、辞退有关规定。组织实施有关人员调配安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。
(7)、指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理、服务、引进工作，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。
(8)、负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。
(9)、拟订本区政策性安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(10)、贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
(11)、贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(12)、承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位及5个二级机构组成。
(2)人员情况。本部门编制数53人,在职人数87人,其中:在岗人数43人；政府雇员2人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员41人；离退休人数5人,其中离休人员0人，退休人员5人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括
1、局机关
2、天心区社会保险管理服务中心、天心区劳动保障监察大队、天心区人力资源开发服务中心、天心区医疗保险管理服务中心、天心区城乡居民社会保险管理服务中心
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括局机关及局属事业单位基本运行的经费，以及天心区人社局归口管理的一般业务、专用业务等专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数2328.49万元，其中，一般公共预算拨款2328.49万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少592.46万元，主要是因为社区社保人员已经实行员额制管理，费用统筹在社区。
（二）支出预算
2019年部门支出预算数2328.49万元，其中，一般公共服务支出276万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1917.59 万元、卫生健康支出52.52万元、住房保障支出82.38万元、灾害防治及应急管理支出20万元。支出预算较上年减少592.46万元，主要是因为社区社保人员已经实行员额制管理，费用统筹在社区。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2328.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为949.79万元，其中，人员经费789.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费160.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1378.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，引进人才工作276万元，主要用于引进高端人才为全区建设；专项军队转业干部安置专项87万元，主要用于困难企业军转干部、退役士兵困难补助，随军家属货币安置；综合业务管理专项140万元，主要用于企业退休人员社会化管理等方面;其他社会保障和就业支出695万元，主要用于社保平台工作人员工资和工作经费；一般行政管理事务155.70万元，主要用于人力资源市场水电、物业及租金和全局党建阵地建设；社会保险经办机构25万元，主要用于社保经办机构日常运行费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局机关、天心区社会保险管理服务中心、天心区劳动保障监察大队、天心区人力资源开发服务中心、天心区医疗保险管理服务中心、天心区城乡居民社会保险管理服务中心二级机构等5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款160.43万元，和上年持平。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费5万元，比上年减少3万元，主要是厉行节约八项规定后我局严格按照公务接待费规定执行；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），与上年持平。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年人社局整体支出2328.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1378.70万元，其中：业务工作经费180.70万元；社保平台人员工资和工作经费695万元；企业军转干部工资补差、困难补助及慰问费87万元；全区人才引进、招聘、管理工作经费276万元；企业退休人员社会化管理服务经费140万元；全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备1台，为中央空调机组；单价100万元以上的专用设备0台。
2019年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区人力资源和社会保障局
2019年1月31日
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