一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化体育新闻出版事业发展战略，编制并组织实施文化、体育、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划，拟订工作规章和措施并组织实施。

　　（2）制定全区文化体育产业发展规划，指导、协调全区文化体育产业建设和发展，推进产业交流与合作。

　　（3）推进文化体育领域的公共文化体育服务，统筹安排各项事业经费，规划指导公共文化体育产品生产，指导、协调全区公共文化体育重点基础设施和基层设施建设。

　　（4）管理全区社会文化体育事业工作，指导全区重大文化体育活动，开展全民健身运动；加强基层文化体育事业建设，指导基层文体站（室）及基层文化组织工作。

　　（5）负责区全民健身工作委员会办公室日常事务；协调区域性体育发展，指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会；协助抓好业余体校的训练和学校体育工作。

　　（6）负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训；负责体育彩票发行管理，以及高危性体育项目的审批；指导基层健身辅导站点的组建工作。

　　（7）管理全区文化、体育、新闻出版市场，负责全区文化、体育、新闻出版市场的综合执法工作，承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作，组织、协调全区“扫黄打非”集中行动和大要案查处工作。

　　（8）管理全区文物事业，开展文物的保护、管理、利用工作，负责全区文物执法和区文物管理委员会办公室日常工作。

　　（9）组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　（10）对体育协会、文化市场协会等区级行业协会（社会团体）进行业务指导。

　　（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括局机关及文化市场综合执法局、图书馆、非物质文化遗产展示中心等3家直属事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数1298.35万元，其中，财政拨款（补助）收入1298.35万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加226.78万元，主要是因为一是单位人员增加和工资上涨；基本收入增加139.65万元，二是我区常住人口增加，增加了文化体育类免费开放项目预算；项目收入增加87.13万元。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数1298.35万元，支出预算较上年增加226.78万元，主要是因为一是单位人员工资上涨；基本支出增加139.65万元，二是我区常住人口增加，提高文化体育类免费开放项目支出预算；项目支出增加87.13万元。

　　其中：

　　1.基本支出：481.08万元，占总支出的比重为37.1%，人员经费399.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：817.27万元，占总支出的比重为62.9%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，全民健身活动专项经费专项、游泳池免费开放区级配套经费专项等165.68万元，主要用于群众体育等方面；街道文体专干工资及保险专项、非遗中心专项等207.73万元，主要用于群众文化等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数1298.35万元，较上年增加226.78万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数1298.35万元，较上年增加226.78万元，其中，基本支出481.08万元，较上年增加139.65万元；项目支出817.27万元，较上年增加87.13万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算8万元，较上年减少7万元，主要是因为图书馆流动图书车不属于公务车减少公务车相关费用。其中：公务接待费8万元，较上年减少1万元，主要是因为公务接待减少；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年减少6万元，主要是因为流动图书车性质不属于公务车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算81.08万元，较上年增加37.08万元，主要是单位人员增加和人员经费标准提高。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额194.75万元，其中：政府采购货物预算146.75万元；政府采购服务预算48万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目9个，涉及金额529.62万元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表（部门预算）.xlsx_(015)长沙市天心区文化体育新闻出版局（最终稿）.xlsx

长沙市天心区文体新局
2018年2月2日