长沙市天心区文化馆2019年部门决算说明
长沙市天心区文化馆2019年部门决算说明
目 录
第一部分 天心区文化馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区文化馆概况
一、部门职责
（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。
（二）文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流。
（三）大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门由 区文化馆和区诗词楹联书画协会组成。全部纳入2019年的部门决算。
（二）决算单位构成。天心区文化馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：天心区文化馆单位本级以及天心区诗词楹联协会
第二部分 2019年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计均为378.06万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加23.16万元，增长6.5%，主要是因为新招聘了1人及支付了公车改革司勤人员补偿金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计378.06万元，其中：财政拨款收入378.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计334.67万元，其中：基本支出154.77万元，占46.25%；项目支出179.9万元，占53.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计均为378.06万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加23.16万元，增长6.5%，主要是因为新招聘了1人及支付了公车改革司勤人员补偿金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出334.67万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加18.52万元，增长5.8%，主要是因为主要是因为新招聘了1人及支付了公车改革司勤人员补偿金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出334.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出312.35万元，占93.3%；社会保障和就业支出7.31万元，占2.22%；卫生健康支出5.82万元，占1.73%；住房和保障支出9.19万元，占2.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为287.11万元，支出决算数为334.67万元，完成年初预算的116%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为265.25万元，支出决算为307.11万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效考核奖金等费用
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为5.24万元，主要是上年结转的文化馆免费开放中央补助。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.18万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因系统故障12月份的社保未及时缴纳。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为0.93万元，主要原因是：补缴退休人员的职业年金。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.86万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是11月份新进编外人员1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出154.77万元，其中：人员经费142.7万元，占基本支出的92.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费12.07万元，占基本支出的7.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.86万元，完成预算的53%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年无公务接待，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.86万元，完成预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中公车改革车辆使用减少，与上年相比减少0.85万元，减少31%，减少主要原因是年中公车改革公务用车使用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.86万元，主要是油费、保险及维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款163.02万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的17.91%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的17.91%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公车改革之前的日常公务出行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2019年度部门决算表
二、2019年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市天心区文化馆
2020年9月30
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