长沙市天心区卫生计生综合监督执法局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要受区卫生和计划生育局委托对公共卫生（公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生）、医疗执业进行预防性和经常性的卫生监管；负责传染病防治卫生监督执法检查；受理及审批卫生行政许可；负责卫生行政处罚案件的立案查处；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括长沙市天心区卫生计生综合监督执法局本级。收入包括财政拨款（补助）收入，支出包括单位本级基本运行的经费、由单位归口卫生行政许可、卫生监督执法经费。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年年初预算数246.75万元，其中，财政拨款（补助）收入246.75万元

　　收入预算较上年减少113.02万元，主要是因为公车上交，单位人员减少。

　　（二）支出预算

　　2017年支出预算数246.75万元，其中：

　　1、基本支出：235.75万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，卫生行政许可专项5万元，主要用于卫生行政许可证的购买、打印及发放等方面；卫生监督执法经费主要用于对公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗执业及传染病防治卫生监督专项执法整治等方面。

　　支出预算较上年减少113.02万元，主要是因为职能减少，人员减少。

　　三、“三公”经费情况

　　长沙市天心区卫生计生综合监督执法局2017年部门“三公”经费预算2.5万元，较上年减少18.5万元，主要是因为本年无公车运行费预算、公务接待费按厉行节约原则比上年减少预算。其中：公务接待费2.5万元，较上年减少0.5万元，主要是因为2016年公务接待费较往年减少，本年按厉行节约不高于上年原则控制公务接待费；因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少18万元，主要是因为本年公车改革无公务车辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算35.34万元，较上年减少26.66万元，主要是因为人员较上年减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(023001)长沙市天心区卫生计生综合监督执法局本级.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月26日