一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要受区卫生和计划生育局委托对公共卫生（公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生）、医疗执业进行预防性和经常性的卫生监管；负责传染病防治监督执法检查；受理及审批卫生行政许可；负责卫生行政处罚案件的立案查处；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大 疫情和突发事件的调查处理。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括长沙市天心区卫生监督所本级。收入包括财政拨款（补助）收入，支出包括单位本级基本运行的经费、卫生行政许可、卫生监督执法经费等专项经费。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数489.53万元，其中，财政拨款（补助）收入489.43万元。其他收入0.1万元。

　　收入决算数较上年增加64.23,主要因为基本支出比去年增加33.35万元，项目支出比去年减少4.45万元，年末结转结余34.21万元。

　　（二）支出决算

　　2016支出决算数435.81万元，其中：

　　1、基本支出：425.81万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：9.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于卫生行政许可、卫生监督执法经费。

　　支出决算数较上年决算数增加31.33,主要因为基本支出比上年增加33.35万元，（其中人员经费增加37.83万元，公用经费减少4.49万元），项目支出比去年减少2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入489.53万元，较上年增加67.43万元。

　　一般公共预算财政拨款支出435.63万元，较上年增加31.46万元，其中基本支出425.81万元，较上年增加33.57万元；项目支出9.82万元，较上年减少2.1万元。

　　四、“三公”经费情况

　　长沙市天心区卫生计生综合监督执法局2016年度“三公”经费预算为21万,决算为11.25万元，为年初预算的53.6%，较上年减少2.72万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，为年初预算的0%，较上年增加（减少）0万元，主要是因为本单位没有因公出国（境）事情需要办理；公务接待费支出1万元，为年初预算的33.3%，较上年增加0.5万元，主要是因为上级领导及相关业务主管部门检查增加；公务用车购置及运行费10.25万元（含公务用车购置费0万元），为年初预算的56.94%，较上年减少3.25万元，主要是因为:公务用车次数减少,2016年10月公车改革。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　1、2016年部门机关运行经费支出33.41万元，较上年减少4.27万元，主要是因为公务用车次数减少车辆的运行维护费减少。

　　（三）政府采购情况

　　2、2016年政府采购支出总额11.25万元，全部为政府采购服务支出。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市天心区卫生计生综合监督执法局.xls

长沙市天心区财政局
2017年9月29日