一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要受区卫生和计划生育局委托对公共卫生（公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生）、医疗执业进行预防性和经常性的卫生监管；负责传染病防治卫生监督执法检查；受理及审批卫生行政许可；负责卫生行政处罚案件的立案查处；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括长沙市天心区卫生计生综合监督执法局本级。收入包括财政拨款（补助）收入，支出包括单位本级基本运行的经费、由单位归口卫生行政许可、卫生监督执法经费。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数322.5万元，其中，财政拨款（补助）收入322.5万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加75.75万元，主要是因为基本支出增加69.36万元，项目支出增加6.39万元。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数322.5万元，支出预算较上年增加75.75万元。

　　其中：

　　1、基本支出：305.11万元，占总支出的比重为94.6%，人员经费246.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：17.39万元，占总支出的比重为5.4%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，卫生行政许可专项5万元,用于卫生行政许可证的购买、打印及发放等方面；公共卫生监督监测费10万元，用于辖区公共场所、生活饮用水、学校卫生、餐饮具消毒服务单位的公共用品用具和产品的监测检测。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数322.5万元，较上年增加75.75万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数322.5万元，较上年增加75.75万元，其中基本支出305.11万元，较上年增加69.36万元；项目支出17.39万元，较上年增加6.39万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算2.5万元，较上年一致。其中：公务接待费2.5万元，较上年一致；因公出国（境）费0万元，较上年一致；公务用车购置及运行0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年一致。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算58.85万元，较上年增加23.51万元，主要是因为公用经费比去年多1万元一个人。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表（部门预算）.xlsx_(023)长沙市天心区卫生计生综合监督执法局.xlsx

长沙市天心区卫生计生综合监督执法局
2018年2月2日