一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要受区卫生和计划生育局委托对公共卫生（公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生）、医疗执业进行预防性和经常性的卫生监管；负责传染病防治监督执法检查；受理及审批卫生行政许可；负责卫生行政处罚案件的立案查处；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括长沙市天心区卫生计生综合监督执法局本级。收入包括财政拨款（补助）收入，支出包括单位本级基本运行的经费、由单位归口管理的公共卫生行政许可、卫生监督执法经费等专项经费。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数468.09万元，其中，财政拨款（补助）收入468.09万元，占总收入的比重为100%，财政拨款收入468.09万元，占总收入的比重为100%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入决算较上年减少21.44万元，主要是因为2017年比2016年人员减少。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数478.37万元，支出决算较上年增加42.56万元，主要是因为人员经费增加。

　　其中：

　　1、基本支出：457.03万元，占总支出的比重为95.55%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费433.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费23.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：21.34万元，占总支出的比重为4.45%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项支出0万元。主要因为2017年无专项资金。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数468.09万元，较上年减少21.44万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数478.37万元，较上年增加42.74万元，其中基本支出457.03万元，较上年增加31.22万元；项目支出21.34万元，较上年增加11.52万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算1.52万元，较年初预算减少0.98万元，较上年减少9.73万元，主要是因为公车改革，没有公务用车购置费和运行费。其中：公务接待费1.52万元，较年初预算减少0.98万元，较上年增加0.52万元，主要是因为上级领导及相关业务主管部门检查增加；因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要是因为无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平，主要是因为无公务用车购置及运行费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待22批次，226人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出23.74万元，较上年减少9.67万元，主要是因为人员较少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                        天心区卫生计生综合监督执法局

                                                                                                                                                                            2018年9月30日

长沙市天心区卫生计生综合监督执法局.xls