长沙市天心区卫生计生综合监督执法局2019年部门预算说明
长沙市天心区卫生计生综合监督执法局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件:2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
主要受区卫生和计划生育局委托对公共卫生(公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生)、医疗执业进行预防性和经常性的卫生监管;负责传染病防治卫生监督执法检查;受理及审批卫生行政许可;负责卫生行政处罚案件的立案查处;参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。
2、机构设置
(1)人员情况。本部门编制数17人,在职人数20人,其中:在岗人数20人;政府雇员1人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员2人;离退休人数8人,其中离休人员0人,退休人员8人。
二、部门预算单位构成
2019年部门预算编报范围包括长沙市天心区卫生计生综合监督执法局本级。收入包括财政拨款(补助)收入,支出包括单位本级基本运行的经费、由单位归口卫生行政许可、公共卫生监督检测经费。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及卫生许可等专项经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数342.37万元,其中,一般公共预算拨款342.37万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加19.87万元,主要是因为项目支出增加。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数342.37万元,其中,社会保障和就业支出21.84万元,卫生健康支出294.28万元,住房保障支出26.25万元。支出预算较上年增加19.87万元,主要是因为项目支出的卫生监督监测经费比去年增加10万元,执法制服增加9.6万元;基本支出增加0.27万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出:2019年年初预算数为305.57万元,其中,人员经费243.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费61.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为36.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,卫生行政许可支出5万元,主要用于卫生行政许可证的购买、打印及发放等方面;公共卫生监督监测支出20万元,主要用于辖区公共场所、生活饮用水、学校卫生、餐饮具消毒服务单位的公共用品具和产品的监测检测;执法制服9.8万元,主要用于制作执法工作人员的执法制服:党建经费2万元,用于党员活动、党建费用。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年天心区卫生计生综合监督执法局事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款61.76万元,较上年增加2.91万元,上升4.94%,主要是因为单位人员增加。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为2.5万元,其中:公务接待费2.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年天心区卫生计生综合监督执法局整体支出342.37万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出36.8万元,其中公共卫生监督监测经费项目20万元;卫生许可项目7.2万元;执法制服9.6万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区卫生计生综合监督执法局
2019年1月31日
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