长沙市天心区卫生计生综合监督执法局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一.部门概况

1.职能职责

主要受区卫生和计划生育局委托对公共卫生（公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生）、医疗执业进行预防性和经常性的卫生监管；负责传染病防治监督执法检查；受理及审批卫生行政许可；负责卫生行政处罚案件的立案查处；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由0个行政单位、0个二级机构5个内设科室组成。行政单位具体为：无；二级机构具体为：无；内设科室具体为：办公室、稽查科、一科、二科、三科五个科室组成。全部纳入2018年的部门决算。（说明：本部门是长沙市天心区卫生健康局下面的二级机构长沙市天心区卫生计生综合监督执法局。）

(2)人员情况。本部门编制数17人,在职人数20人,其中:在岗人数20人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员2人；离退休人数8人,其中离休人员0人,退休人员8人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括:

2018年部门决算编报范围包括长沙市天心区卫生计生综合监督执法局本级。收入包括财政拨款（补助）收入，支出包括单位本级基本运行的经费、由单位归口管理的公共卫生行政许可、卫生监督检测等专项经费。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数506.58万元，其中，财政拨款（补助）收入506.58万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加38.49万元，主要是因为单位的人员经费增加和专项经费增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数517.24万元，支出决算较上年增加38.87万元，主要是因为人员经费增加。

其中：

1、基本支出：498.25万元，占总支出的比重为96%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费460.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费38.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：18.99万元，占总支出的比重为4%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，卫生行政许可专项5万元,用于卫生行政许可证的购买、打印及发放等方面；公共卫生监督监测费10万元，用于辖区公共场所、生活饮用水、学校卫生、餐饮具消毒服务单位的公共用品用具和产品的监测检测。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数506.58万元，较上年增加38.49万元,主要是因为人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数517.24万元，较上年增加38.87万元，其中基本支出498.25万元，较上年增加41.22万元,主要是因为人员经费增加；项目支出18.99万元，较上年减少2.35万元,主要是因为减少了执法经费。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0.34万元，较年初预算减少2.16万元，较上年减少1.18万元，主要是因本年接待次数减少。其中：公务接待费0.34万元，较年初预算减少2.16万元，较上年减少1.18万元，主要是原因本年接待次数减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算无增减，与上年持平，主要是因为没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无增减，与上年持平，主要是因为没有公务用车购置及运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待5批次，43人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出38.09万元，较上年增加14.35万元，增长60.44%。主要是因为比去年增加2人。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额2.99万元，其中：政府采购货物2.99万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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