长沙市天心区妇幼保健所2019年部门决算说明

目　录

第一部分　天心区妇幼保健所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分长沙市天心区妇幼保健所概况

一、部门职责

（一）、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、婚前医学检查、孕前优生优育、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等公共卫生和医疗保健服务；

（二）、受卫生行政部门委托承担对天心区助产机构及各社区卫生服务中心的妇幼健康服务相关业务管理、项目管理、培训和技术指导工作；

（三）、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测等妇幼卫生信息的收集、统计、分析、质量控制和上报；

（四）、承担出生医学证明管理、辖区产科医院产科质量管理、爱婴医院管理、妇幼基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目管理、省市重点民生项目管理、健康教育、服务质量监测等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门为长沙市天心区卫生健康局所属二级机构、为全额拨款的事业单位，无其他二级机构，由6个内设科室组成。内设科室具体为：儿童保健科、优生与计划生育技术服务科、健康教育与基层指导科、检验科、信息科、办公室。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区妇幼保健所无二级决算单位，2019年部门决算公开单位只有长沙市天心区妇幼保健所本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入总支出均为2918.8万元。与2018年相比，增加87.71万元，增长3.1%，主要是因为卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2592.42万元，其中：财政拨款收入2440.72万元，占94.15%；上级补助收入146万元，占5.63%；其他收入5.7万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2590.64万元，其中：基本支出957.38万元，占36.96%；项目支出1633.26万元，占63.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为2761.24万元，与2018年相比，增加80.3万元，增长3%，主要是因为年初财政拨款结转和结余增加以及财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2477.91万元，占本年支出合计的95.65%，与2018年相比，增加593.98万元，增长31.53%，主要是因为卫生健康支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2477.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.42万元，占1.55%；卫生健康支出2397.23万元，占96.74%；住房保障支出42.26万元，占1.71%。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1609.69万元，支出决算数为2477.91万元，完成年初预算的153.94%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.88元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有两人调出，机关事业单位基本养老保险缴费数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为3.94万元，主要为年中补缴退休人员职业年金单位部分追加的资金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初未安排预算，支出决算为4.38万元，主要为年中退休人员死亡抚恤追加的资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算数为460.69万元，支出决算为817.99万元，完成年初预算的177.56%，主要为人员经费的追加资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。

年初预算数为1048万元，支出决算为978万元，完成年初预算的93.32%，主要为健康民生项目结余部分资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初未安排预算，支出决算为566.19万元，主要为年中上级下拨健康民生项目资金，以及使用上年结转资金支出健康民生项目经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为26.64元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的98.35%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.48元，支出决算为42.26万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是聘用人员工资标准提高，相应住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出887.63万元，其中：人员经费818.29万元，占基本支出的92.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金经费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费69.34万元，占基本支出的7.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为4.99万元，完成预算的45.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是2019年未发生公务接待支出，支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.99万元，完成预算的55.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性开支，与上年相比增加0.66万元，增长15.24%，增长的主要原因是我单位2019年新增药具管理职能，每月需要外出用车发放药具。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.99万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.99万元，主要是公务车加油、保险、维修的支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目10个，涉及一般公共预算当年财政拨款1542.97万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费 8.54万元，主要用于妇幼信息报表培训、儿童保健系统培训、妇幼健康培训、托幼机构培训、危重孕产妇评审培训、两癌项目培训、生殖健康培训、艾滋病防治培训等；未举办节庆、晚会、论坛、 赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.34万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.63万元。授予中小企业合同金额8.02万元，占政府采购支出总额的96.16%，其中：授予小微企业合同金额6.42万元，占政府采购支出总额的76.98%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

                                                                   长沙市天心区妇幼保健所

                                                                       2020年9月30日