长沙市质量技术监督局天心分局2019年部门决算说明

目 录

第一部分 长沙市质量技术监督局天心分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市质量技术监督局

天心分局概况

一、部门职责

（一）负责辖区内质量技术监督工作，贯彻执行国家、省、市、区有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订提高辖区内质量水平的发展战略及有关政策并组织实施。

（二）承担辖区内产品质量诚信体系建设责任，负责产品质量宏观管理工作，组织贯彻实施国家、省、市、区有关质量振兴纲要和质量振兴规划，推进质量兴区战略和名牌发展战略，负责工业产品生产许可证管理，协助省、市局组织重大产品质量事故调查。

（三）组织实施辖区内标准化战略，负责统一管理标准化工作，参与组织地方标准的制定（修订）工作，监督检查标准的实施，依法管理、组织实施企业产品标准备案，推行采用国际标准和国外先进标准，指导工业及其他领域标准化工作，负责辖区内企业标准化良好行为创建推进工作。

（四）负责统一管理辖区内计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度；依法管理全区计量器具，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。

（五）承担辖区内综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况。

（六）负责辖区内产品质量监督工作，承担产品质量强制检验、风险监控、国家监督抽查、定期监督检查等相关工作；负责产品质量检验机构的日常监督管理工作，负责质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工管理全区产品质量投诉和举报、打击假冒伪劣违法活动，根据省、市局和地方政府要求，组织协调有关专项打假活动。

（七）统一管理全区认证认可工作，依法对检测机构、实验室和检查机构进行监督管理。

（八）组织拟定和实施全区质量技术监督事业发展规划。

（九）组织协调辖区内行业和专业的质量技术监督工作；负责质量技术监督的有关宣传、培训和信息管理工作。

（十）受省、市局委托对分局的人员调配、财务经费、劳动工资、国有资产、社会保险等实行管理，做好精神文明建设工作。

（十一）承办省、市局和地方政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、无二级机构，4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市质量技术监督局天心分局；内设科室具体为：办公室、标准计量科、产品质量监督科、特种设备监察科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。我局无二级机构，长沙市质量技术监督局天心分局2019年部门决算汇总公开单位为长沙市质量技术监督局天心分局本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为203.96万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少103.22万元，减少33.60%，主要是因为机构改革，2019年3月份原长沙市工商行政管理局天心分局、长沙市天心区食品药品监督管理局和长沙市质量技术监督局天心分局（下称原工商局、原食药局、原质监局）三局合并为长沙市天心区市场监督局，同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下，2019年原质监局的决算报表为1-8月份的数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计192.27万元，其中：财政拨款收入192.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.96万元，其中：基本支出190.6万元，占93.45%；项目支出13.36万元，占6.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计203.96万元,与2018年相比，财政拨款收入、支出均减少103.22万元，减少33.60%，主要是因为机构改革，2019年3月份原工商局、原质监局和原食药局三局合并，同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下，2019年原质监局的决算报表为1-8月份的数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出203.96万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少93.32万元，减少31.39%，主要是因为机构改革，2019年3月份原工商、质监和食药局三局合并为长沙市天心区市场监督局，同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下，2019年原质监局的决算报表为1-8月份的数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出203.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.58万元，占89.52%；社会保障和就业支出6.52万元，占3.20%；卫生健康支出5.84万元，占2.86%，住房保障支出9.02万元，占4.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为208.93万元，支出决算数为203.96万元，完成年初预算的97.62%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为125.14万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的135.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资提标、奖金等人员经费。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50.96万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的26.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面机构改革，2019年3月份原工商局、原质监局和原食药局三局合并，同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下，2019年原质监局的决算报表为1-8月份的数据，另一方面特种设备等的检验检测一般集中在年底支付。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.07万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的58.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，2019年3月份原工商、质监和食药局三局合并，同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下，2019年原质监的决算报表为1-8月份的数据。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.30万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的70.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面机构改革，2019年3月份原工商局、原质监局和原食药局三局合并，同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下，2019年原质监的决算报表为1-8月份的数据，另一方面是依政策阶段性调整医保缴费。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.45万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的67.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面机构改革，2019年3月份原工商局、原质监局和原食药局三局合并，同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下，2019年原质监的决算报表为1-8月份的数据，另一方面住房公积金的标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出190.6万元，其中：人员经费182.36万元，占基本支出的95.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.24万元，占基本支出的4.32%，主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

1-8月份没有使用公务接待费，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费的审核把关和规范三公经费的支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款13.36万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出8.24万元，占基本支出的4.33%，比上年降低58.82%。主要原因是：机构改革，2019年3月份原工商局、原质监局和原食药局三局合并，同年9月份支付系统及账务合并到原工商局的账户下，2019年原质监的决算报表为1-8月份的数据。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，未开支会议费；开支培训费0.14万元，用于开展电梯安全管理员取证辅导培训，人数2人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位没有公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

  长沙市质量技术监督局天心分局

  2020年9月30日