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长沙市天心区城市管理和综合执法局2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区城市管理和综合执法局2019年部门决算说明

目 录

第一部分 天心区城管局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策,制定并组织实施全区城市管理工作的总体规划和年度计划;拟定城市管理工作相关规定、实施方案并组织实施。

(二)负责组织实施全区城市管理综合执法工作。负责对全区城市管理行政执法工作进行执法检查,开展执法监督;负责监督检查全区的违章广告招牌、违法建设、渣土扬尘和餐厨垃圾的收集、运输的监督;负责违章摊贩的监管执法工作;负责规范城区主要路段与重要区域的户外招牌和门店招牌;参与全区城市管理综合执法队伍的综合素质培训。

(三)负责全区各街道城市管理工作的业务指导和监督检查;负责统筹指导、管理街道城市协管员工作;负责城市协管员的聘用、管理、考核工作。

(四)负责区数字化城管指挥协调中心和数字化评价中心的管理、指挥、调度和考评工作;

(五)负责全区门前市容环境卫生责任制、社区物业服务工作的指导、督查和考评;

(六)牵头负责全区城市管理品质提升工程项目的建设和管理,加强城市夜景灯光环境的规划、建设和管理;负责区重点窗口地区的城市管理工作

(七)负责职责范围内燃气热力行业的指导、监督管理工作;负责综治、安全生产等工作;承担区拆违控违指挥部办公室的日常工作

(八)负责指导、协调、监督管理生活垃圾等固体废弃物综合处置工作;负责指导和监督管理城市生活垃圾分类工作、权限范围内的城市建筑垃圾处置相关工作等;

(九)负责牵头组织对园林建设工程的设计、施工、竣工验收的监管以及各类建设工程的配套绿化的验收工作;

(十)负责全区市政道路管理维护、市容环境卫生和园林绿化工作的业务指导;

(十一)牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作;统筹指导、管理全区城市管理综合劝导员队伍;负责全区职责范围内的河长制、市场监管工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区城市管理和综合执法局;二级机构具体为:数字化城市管理协调中心、新世纪文化广场重点窗口地区管理办公室;内设科室具体为:办公室、党建宣教科、监督考评科、基础指导科、行政审批和政务服务科、工程设施管理科、固体废弃物管理科、政策法规科。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。天心区城管局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:天心区城管局局机关本级以及2个二级机构、1个统筹指挥部(区城区品质提升工程建设项目部)和临时办公室(湘江风光带管理办公室工作经费、垃圾分类办公室)等。

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 18965.57万元。与 2018 年相比,收入、支出总计各减少8816.38万元,减少31.73%,主要原因是我局爱卫病媒专项工作以及区提质提档指挥部相关项目工作的移交。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9814.74万元,其中:财政拨款收入9302.59万元,占94.78%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入512.15万元,占5.22%

三、支出决算情况说明

本年支出合计12963.29万元,其中:基本支出755.47万元,占5.83%;项目支出12207.82万元,占94.17%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为18452.92万元。与2018年相比,财政拨款收入、支出总计各减少8656.56万元,减少31.93%,主要是因为我局爱卫病媒专项工作、区提质提档指挥部相关项目工作的移交以及工程维护建设项目资金拨付进度的改变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11917万元,占本年支出合计的91.93%,与2018年相比,财政拨款支出减少3273.9万元,减少21.55%,主要是因为我局爱卫病媒专项工作、区提质提档指挥部相关项目工作的移交以及工程维护建设项目资金拨付进度的改变。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11917万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出1436.9万元,占12.06%;城乡社区(类)支出9835.09万元,占82.53%;社会保障和就业支出540.24万元,占4.53%;卫生健康支出42.08万元,0.35%;节能环保支出25.72万元,占0.22%;住房保障支出36.97万元,占0.31%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初部门预算数为2174.4万元,仅含部门社会保障类和卫生支出类等基本支出以及部分城乡社区支出与科学技术支出。剩余部分城乡社区支出与科学技术类支出为全年根据省、市上级工作安排追加调整。支出决算数为11917万元,完成追加调整后预算的66.65%,其中:

1、科学技术(类)科学研究与开发(款)科学成果转化与扩散(项)。

年初预算为0万元,支出决算为125.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为区网格化中心统筹下相关软件平台开发项目,该项目在2019年年初预算制定过程中尚未确定资金额度,无法纳入年初部门预算。

2、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1310.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目资金可使用年初结转结余资金。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算10万元,决算数大于年初预算数主要原因是:本年度市级2018年相关工作考核经费拨付。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算29.99万元,决算支出24.94万元,完成年初预算的83.16%。决算数小于年初预算数主要是由于人员的调整变更。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算0万元,决算支出5.30万元。决算数大于年初预算数主要是由于退休人员需一次性补齐201410月职业年金改革后单位部分。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算0万元,决算支出500万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目资金可使用年初结转结余资金。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算0万元,决算支出19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:可使用年初结转结余资金。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算33.48万元,决算支出23.08万元,完成年初预算68.94%。决算数小于年初预算数主要原因是:因机构改革单位职能的调整,人员调出变动。

9、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算0万元,决算支出25.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年度环保局调拨资金用于蓝天保卫战系列噪声检测项目相关费用的支出。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算325.85万元,决算支出575.79万元。完成年初预算177.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是:全局人员(含离退休人员)部分人员经费不纳入年初预算,由人社根据实际情况审定,财政据实追加调整预算。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算1747.96万元,决算支出3496.53万元,完成年初预算200.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城管工程类项目与全区垃圾分类相关经费为财政统筹考虑,未纳入年初预算。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算0万元,决算支出5732.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:城管工程类项目与全区垃圾分类相关经费为财政统筹考虑,未纳入年初预算,且可使用年初结转结余资金。

13、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算0万元,决算支出30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:该资金主要用于农村垃圾分类工作,为财政统筹资金,不纳入年初预算,且可使用年初市级拨付结转结余资金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算37.12万元,决算支出36.97万元,完成年初预算99.6%,决算支出数与年初预算无较大差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出666.08万元,其中:人员经费583.50万元,占基本支出的87.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资与福利支出等;公用经费82.58万元,占基本支出的12.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为3.33万元,完成预算的55.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算相比无变化,与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为0.52万元,完成预算的17%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据全年实际工作情况,我局谨遵相关文件安排相关支出,对于有正式接待工作相关经费严格把控。与上年相比增加0.52万元,增长的主要原因是根据上级工作安排,对考察工作相关人员安排工作用餐费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.81万元,完成预算的93.67%,决算数与年初预算数差异较小,与上年相比减少0.09万元,减少3.1%,支出情况无较大变化。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.52万元,占15.62%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.81万元,占84.38%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.52万元,全年共接待来访团组2个、来宾27人次,主要是吉首考察团交流考察区拆违控违工作以及住建部考察相关城管相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.81万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.81万元,主要是公务用车维修保养以及日常油耗支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入571.39万元;年初结转和结余0万元;支出571万元,其中基本支出0万元,项目支出571万元;年末结转和结余0.39万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目8个,涉及一般公共预算当年财政拨款11250.91万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出82.58万元,比年初预算数增加1.61万元,增长1.99%。主要原因是:部门2019年度存在新增开展,其他商品与服务支出有所增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费13.68万元,用于开展全区城管协管员培训、燃气热力培训以及垃圾分类外出培训等,其中协管员业务能力培训全区共计400人参加,费用合计128000元;燃气热力培训全区共计123人,费用合计7864元;赴苏州垃圾分类培训费用总计900元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3395.21万元,其中:政府采购货物支出264.76万元、政府采购工程支出411.41万元、政府采购服务支出2719.04万元。授予中小企业合同金额3395.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2980.65万元,占政府采购支出总额的87.79%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2019年长沙市天心区城市管理和综合执法局部门整体绩效评价报告.docx  
长沙市天心区城市管理和综合执法局2019年决算报表.xls

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