天心区交通运输局 2015年部门决算说明
一、部门概况
(一)职能职责:贯彻执行国家、省、市有关交通运输的政策、法规,负责审核辖区内道路客货运输及三类机动车专项维修业户的资质、开业、停业及年度审验申请,核发经营许可证及道路运输证;负责农村公路和水路运输的监督管理;负责交通运输市场执行检查和监督;依法查处道路运输违法行为等职责。
(二)部门决算单位构成
2015年部门决算编报范围包括全局机关,我局属区政府财政全额拨款事业单位。收入包括财政拨款(补助)收入;支出包括局机关单位基本运行的经费。
二、部门决算收支情况
(一)收入决算
2015年收入决算数867.89万元,其中,财政拨款(补助)收入789.69万元,其他收入78.2万元 。
(二)支出决算
2015年支出决算数942.59万元,其中:
1、基本支出:403万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:539.59万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要是上级拨入农村公路养护、建设资金的支出以及打击非法营运车辆、治理超限超载专项、打非治违站场及学校周边交通秩序专项整治行动,优化公交线路协调周边工作等工作经费。
三、“三公”经费情况
2015年“三公”经费决算9.15万元,为年初预算的46%,较上年减少29.88万元,其中公务用车购置及运行费较上年减少23.75万元,主要因为2014年购置执法车辆二台25.36万元。公务接待费支出1.2万元,为年初预算25%,较上年增加0.92万元,主要是因为打击非法营运、安全生产相关检查。
四、其他重要事项的情况说明
2015年政府采购支出总额11.07万元,其中,政府采购货物支出9.04万元,政府采购服务支出2.03万元。
长沙市天心区财政局
2016年9月12日
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