长沙市天心区公共工程建设中心2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区公共工程建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区公共工程建设中心概况

一、部门职责

（1）参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。

（2）负责区政府投资项目（工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外）的组织实施和代建管理工作。

（3）负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

（4）负责区政府投资的市政基础设施建设工作。

（5）承担本中心建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。

（6）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由一个事业单位及五个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区公共工程建设中心；内设科室具体为：办公室、工程管理科、技术科、计划前期科、财务科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。本部门2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区公共工程建设中心单位本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为33464.28万元。与2018年相比，收入、支出总计均减少9987.33万元，减少22.98%，主要是因为2019年项目铺排较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31117.06万元，其中：财政拨款收入29398.40万元，占94.48%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入1718.66万元，占5.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计31683.37万元，其中：基本支出502.98万元，占1.59%；项目支出31180.39万元，占98.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为29398.40万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加247.21万元，增长0.85%，主要是因为预算内建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出28345.30万元，占本年支出合计的89.46%，与2018年相比，财政拨款支出减少1445.15万元，减少4.85%，主要是因为项目铺排减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出28345.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出544.14万元，占1.92%；国防支出100.00万元，占0.35%；教育支出12761.21万元，占45.02%；社会保障和就业支出9.37万元，占0.04%；卫生健康支出8.62万元，占0.03%；城乡社区支出13095.85万元，占46.2%；住房保障支出1826.11万元，占6.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为516.42万元，支出决算数为28345.30万元，完成年初预算的5488.81%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为370.08万元，支出决算为436.76万元，完成年初预算的118.02%，增加部分主要是年中追加的考核奖、社保个人部分等人员经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为102.77万元，支出决算为107.38万元，完成年初预算的104.49%，增加部分主要是年中追加的征拆、安全生产等奖励资金。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

决算为100.00万元，年初预算未安排，为年中追加的人防建设发展经费。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

决算为1000.00万元，年初预算未安排,为年中追加的项目建设资金。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

决算为10661.21万元，年初预算未安排，为年中追加的项目建设资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

决算为1100.00万元，年初预算未安排，为年中追加的项目建设资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.51万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的89.15%，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.74万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的73.42%，主要为事业单位医疗支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

决算为13095.85万元，年初预算未安排，为年中追加的项目建设资金。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

决算为1803.08万元，年初预算未安排，为年中追加的项目建设资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.32万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的108.02%，超出预算部分主要为聘用人员增加而追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出477.78万元，其中：人员经费457.14万元，占基本支出的95.68%，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费20.64万元，占基本支出的4.32%，主要包括办公费、手续费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为1.44万元，完成预算的30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制，严格审批程序，与上年相比减少0.13万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，严格审批程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制，严格审批程序，与上年相比减少0.66万元，减少31.43%，减少的主要原因是厉行节约，严格审批程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.44万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.44万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.44万元，主要是公车维护、公车加油等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目97个，涉及一般公共预算当年财政拨款31180.39万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无相关会议费支出；开支培训费0万元，无相关培训费支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额29.03万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出9.62万元、政府采购服务支出16.88万元。授予中小企业合同金额29.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

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