一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、负责对机关大院和老干部活动中心的物业管理及设施、设备的运行维护保养;

　　2、负责在机关大院内举行的重要会议、重大活动的场地布置及后勤服务保障安排;

　　3、负责机关大院干部职工计划生育服务管理工作;

　　4、负责机关干部食堂用餐；

　　5、负责对公车制度改革后保留车辆的统一管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括区机关后勤服务中心一家直属事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数3882.18万元，其中，财政拨款（补助）收入3882.18万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加1364.85万元，主要是因为增加公务车租赁费，食堂运行经费，维修运转经费等。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数3882.18万元，支出预算较上年增加1364.85万元，主要是因为人员增加及设施设备老化等原因。

　　其中：

　　1、基本支出：734.78万元，占总支出的比重为18.93%，人员经费296.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费438万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：3147.41万元，占总支出的比重为81.07%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，维修维护运转专项经费233万元，主要用于维修维护方面；独生子女专项经费6万元，主要用于机关干部独生子女费发放；大院水电气、物业费、节能工作经费专项经费等2908.41万元，主要用于大院水费、电费、煤气费、大院物业管理费、节能工作、食堂经费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数3882.18万元，收入预算较上年增加1364.85万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数3882.15万元，支出预算较上年增加1364.85万元，其中基本支出734.78万元，较上年增加47.45万元；项目支出3147.41万元，较上年增加1317.41万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算390万元，与去年一致。其中：公务接待费6万元，与去年一致；因公出国（境）费0万元，与去年一致；公务用车购置及运行费384万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费384万元），与去年一致。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额386.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元；政府采购服务预算384万元；政府采购工程预算0元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆128辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表（部门预算）.xlsx_(012)长沙市天心区机关后勤服务中心.xlsx

长沙市天心区机关后勤服务中心
2018年2月2日