长沙市天心区机关事务中心2019年部门决算说明

目　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区机关事务中心概况

一、部门职责

（一）天心区机关事务中心负责研究制定区直机关后勤服务工作管理办法和相关制度并组织实施;

（二））负责区直机关大院办公用房及附属设施的维护维修改造管理和调整配置工作;

（三）负责研究制定区直机关大院物业管理制度，指导、监督物业服务单位的工作;负责区直机关大院和老干部活动中心动力设施、公共设施设备的维护维修工作;

（四）负责区直机关公务用车的调度和管理工作;

（五）负责区直机关大院食堂管理和机关大院工作人员工作用餐保障服务工作;

（六）负责区直机关计划生育工作;

（七）承办区委、区人大、区政府、区政协、区纪委举办的重大活动和重要会议的相关会务工作;

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中心设内设机构5个：办公室、公车管理科、物业监管科、食堂管理科、公共设施科。全部纳入2019年部门决算。中心全额拨款事业单位编制17人；设主任（正科职）1名，副主任（副科职）2名；编外聘用人员6名。

（二）决算单位构成。2019年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为长沙市天心区机关事务中心。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为5324.61万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少370.86万元，减少6.51%，主要是因为18年增加12台电梯采购款及武装部中央空调采购费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4895.84万元，其中：财政拨款收入4868.74万元，占99.45%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入27.1万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4707.25万元，其中：基本支出756.94万元，占16.08%；项目支出3950.31万元，占83.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为5297.51万元,与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少665.6万元，减少12.03%，主要是因为18年增加12台电梯采购款几武装部中央空调采购费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4680.15万元，占本年支出合计的99.42%，与2018年相比，财政拨款支出增加16.83万元，增长0.4%，主要是因为增加维修、维护运作及安保等经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4680.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4602.26万元，占98.34%；社会保障和就业支出24.28万元，占0.52%；卫生健康支出20.26万元，占0.43%，住房保障支出25.39万元，占0.54%，节能环保支出7.96万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4267.24万元，支出决算数为4680.15万元，完成年初预算的109.68%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为4186.3万元，支出决算为4602.26万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出是上年结余指标支付。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为21.62万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的86.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费（养老）指标剩余5万元未使用，社保按实际费用支付。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初未安排该项预算，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数主要是因为人员经费增加。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的71.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关独生子女经费按实发放。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.51万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费（医疗）按实际费用支付。

6、节能环保（类）行能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为8万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的99.5%，基本完成预算。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.8万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的91.33%，基本完成预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出729.84万元，其中：人员经费489.99万元，占基本支出的67.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险、住房公积金等；公用经费239.85万元，占基本支出的32.86%，主要包括办公费、公务用车运行维护费培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为389万元，支出决算为213.28万元，完成预算的54.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公务用餐次数。与上年相比增加0.55万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为384万元，支出决算为212.73万元，完成预算的55.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位实施公车改革后，本单位加强用车审核，减少用车费用。与上年相比减少6.81万元，减少3.1%，减少的主要原因是严格执行八项规定和区委区政府关于厉行节约反对浪费的规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占0.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算212.73万元，占99.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组1个、来宾131人次，主要是全市公共机构生活垃圾分类交流会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为212.73万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费212.73万元，主要是公务用车保险、维修、洗车等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为131辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款4267.23万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.79万元，用于开展公车平台司勤人员培训，人数40人，内容为安全知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额646.27万元，其中：政府采购货物支出428.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.73万元。授予中小企业合同金额642.79万元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额642.79万元，占政府采购支出总额的99.46%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆131辆，其中，公车平台128辆；中心公务车3辆，含报废车辆10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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