目  录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

天心区人民政府征地办公室是经区政府批准设立的正科级常设机构（区长办纪〔2008〕6号），经区编委会批准为财政全额拨款事业单位（天编发〔2008〕16号）。

根据《长沙市征地补偿实施办法》（长沙市政府第103号令）的规定，天心区征地办的主要职责是：

1、拟订征地方案；

2、发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；

3、审批征地补偿安置方案；

4、协调处理征地补偿安置争议；

5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

（二）机构设置

（1）、部门设置。天心区人民政府征地办公室下设办公室、业务科两大科室。

（2）、人员情况。本部门编制数7人,在职人数7人,其中:在岗人数7人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员5人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围是天心区人民政府征地办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数293.13万元，其中，一般公共预算拨款293.13万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加3.43万元，主要是因为人员经费增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数293.13万元，其中，一般公共服务支出253.78万元,社会保障和就业支出12.59万元，卫生健康支出13.25万元，住房保障支出13.51万元。支出预算较上年增加3.43万元，主要是因为人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数293.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为142.09万元，其中，人员经费115.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为151.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，行政运行专项1.04万元，主要用于党建经费，一般行政管理事务150万元，主要用于项目工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，故2019年部门机关运行费为0万元。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是因为减少了公务接待费。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算1万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年征地办整体支出293.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出151.04万元，其中：党建经费项目1.04万元；拆迁工作经费项目150万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　                                                           长沙市天心区人民政府征地办公室

                                                                                                 2019年1月31日