长沙市天心区征地服务中心2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

天心区征地服务中心是经区政府批准设立的正科级常设机构（区长办纪[2008]6号），经区编委会批准为财政全额拨款事业单位（天编发[2008]16号），内设综合科、业务科两个部门。根据《长沙市征地补偿实施办法》（长沙市政府第103号令）的规定，本部门的主要职责是：

1、拟订征地方案；

2、发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；

3、审批征地补偿安置方案；

4、协调处理征地补偿安置争议；

5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

2、机构设置

本部门由1个事业单位及2个内设科室组成。事业单位具体为：天心区征地服务中心；无二级机构；内设科室具体为：综合科及业务科。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的是天心区征地服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市天心区委机构编制委员会关于长沙市天心区机构改革涉改科级事业单位调整的通知》（天编委发〔2019〕2号）文件规定，将天心区政府征地办公室承担的行政职能划入区政府办公室，改为区征地服务中心，为区政府直属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年部门收入预算280.21万元，其中，财政拨款（补助）收入280.21万元，财政专户管理的事业性收费收入0万元。收入预算较上年减少12.92万元，主要是因为厉行节约。

（二）支出预算

2020年部门支出预算数280.21万元，支出预算较上年减少12.92万元，主要是因为厉行节约。其中：

1、基本支出：149.1万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：131.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，党建经费1.11万元，拆迁工作经费130万。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数280.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为149.1万元，其中，人员经费122.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为131.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费1.11万元，拆迁工作经费130万。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，故2020年部门机关运行费为0万元。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是因为公车改革，无公车经费预算。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额24.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元；政府采购服务预算24万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门整体支出280.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出131.11万元，其中：拆迁工作经费130万元；党建经费1.11万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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