长沙市天心区征地服务中心2019年部门决算说明
长沙市天心区征地服务中心2019年部门决算说明
目 录
第一部分 区征地服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、职能职责
根据《长沙市征地补偿实施办法》（长沙市政府第103号令）的规定，天心区征地服务中心的主要职责是：
1、拟订征地方案；
2、发布征地公告并报市人民政府征地办公室备案；
3、审批征地补偿安置方案；
4、协调处理征地补偿安置争议；
5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。
二、机构设置及决算单位构成
(1)部门设置。本部门由长沙市天心区人征地服务中心本级组成，无二级机构。天心区人民政府征地办公室下设办公室、业务科两大科室，全部纳入2019年部门决算。
(2)人员情况。本单位编制数8人,在职人数12人,其中:在岗人数12人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员4人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。
（二）决算单位构成。区征地服务中心2019年部门决算编报范围为单位本级。
第二部分 2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入、支出总计均为22478.57万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加5112.13万元，增加29%，主要是因为项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计15706.09万元，其中：财政拨款收入397.77万元，占3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15308.32万元，占97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13211.41万元，其中：基本支出216.12万元，占2%；项目支出12995.29万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入和支出总计均为397.76万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少3336.63万元，减少89%，主要是因为项目资金性质转为往来。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出311.43万元，占本年支出合计的2%，与2018年相比，财政拨款支出减少3356.41万元，减少91%，主要是因为项目资金性质转为往来。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出311.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.47万元，占80%；社会保障和就业支出9.42万元，占3%；卫生健康支出8.8万元，占3%；城乡社区支出31.32万元，占10%；住房保障支出12.42万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为293.13万元，支出决算数为311.43万元，完成年初预算的106%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为103.45万元，支出决算为162.3万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分费用为中途追加费用，没有做入预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为151.04万元，支出决算为87.17万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.87万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实缴数据小于预算数据。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.25万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实缴数据小于预算数据。
5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.32万元，较年初预算增加31.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为区规划分局费用，仅挂账于我单位。
6、住房保障支出（类）住房改或支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.5万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实缴数据小于预算数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出192.94万元，其中：人员经费167.63万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等；公用经费25.31万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.47万元，完成预算的82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，较上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，较上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.47万元，完成预算的82%，较年初预算数减少0.53万元（减少18%），较上年数减少0.1万元（减少0.4%），主要是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.47万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.47万元，主要是公务车油费及维护费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（2019年11月份公车改革）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款151.04万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门为非参公事业单位，故2019年度机关运行经费支出0万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额28.4万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.1万元。授予中小企业合同金额28.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆（2019年11月公车改革，公车被回收）。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2019年度部门决算表
二、2019年度部门整体支出绩效评价报告
长沙市天心区征地服务中心
2020年9月30日
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