一、部门概况

　　（一）部门职能职责

　　主要担负全区62条主次干道和9个街道、62个社区约900万平方米维护作业范围的清扫保洁、道路清洗；负责全区121座公共垃圾站、128座公共厕所的管理维护和新设站厕的建设；负责全区41个地下通道的管理和日常维护；负责辖区生活垃圾清运和监督全区渣土工地及运输车辆的管理；以及二环线桥下天心段的维护管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　2016年部门预算编报范围包括局机关及下属12个业务部门。

　　二、部门收支概况

　　（一）收入决算

　　2015年收入决算数16671.14万元，其中，财政拨款（补助）收入16389.00万元，纳入预算管理的非税收入282.14万元。

　　（二）支出决算

　　2015年支出决算数14775.29万元，其中：

　　1、基本支出：3738.71万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：11036.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中站厕维护640.5431万元，人工清扫保洁4409.1832万元，渣土管理247.9303万元，机械化作业1774.538万元，临时工社会保险费1400万元，伙食补助费120万元。

　　三、“三公”经费情况

　　2015年度“三公”经费决算为17.81万元，为年初预算的80.95%，较上年减少5.74万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，为年初预算的100%，较上年增加0万元；公务接待费支出2.85万元，为年初预算的71.25%，较上年减少4.29万元，主要是因为严格执行中央、省、市、区的相关规定，接待批次和人数都有较大幅度的减少；公务用车购置及运行费14.96万元（含公务用车购置费0万元），为年初预算的83.11%，较上年减少1.45万元，主要是因为用油价格下降。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、2015年机关运行经费支出决算为116.07万元（较上年减少199.00万元），是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、2015年政府采购支出总额2082.83万元，其中政府采购货物支出1963.52万元，政府采购工程支出35.19万元，政府采购服务支出84.12万元。

长沙市天心区财政局
2016年9月13日

　　2015年部门决算公开附件1-8.xlsx