长沙市天心区市容环境卫生维护中心2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区市容环境卫生维护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区市容环境卫生维护中心单位概况

一、部门职责

（一）负责全区范围内13个街道的114条主次干道、支路679万平方米，179.5万平方米主次干道绿化带，共858.5万平方米的清扫保洁；负责湘江天心段32.5公里河滩及水面保洁；全区129座公共垃圾站、132座公共厕所的管理维护和环卫设施的改造与建设；全区43个地下通道、1座车行通道、7座人行天桥、58座环卫工作间的管理和日常维护；全区生活垃圾的运输，全区渣土工地的管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个事业单位、0个二级机构、18个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区市容环境卫生维护中心；无二级机构；内设科室具体为：机关下属2办（办公室、渣土办）、6室（人事室、财务室、业务室、督查室、安全技术室、设施设备维护室）、1队（垃圾运输队）、9所（城南路环卫所、裕南街环卫所、赤岭路环卫所、新开铺环卫所、桂花坪环卫所、青园环卫所、黑石铺环卫所、先锋环卫所、坡子街环卫所），全部纳入2019年部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区市容环境卫生维护中心，2019年部门决算汇总公开单位构成：长沙市天心区市容环境卫生维护中心部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有长沙市天心区市容环境卫生维护中心部门本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为24640.33万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加2436.38万元，增长10.97%，主要原因是维护面积范围扩大，导致作业设备增加及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23711.73万元，其中：财政拨款收入22446.42万元，占94.66%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入1265.31万元，占5.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24068.49万元，其中：基本支出6059.75万元，占25.18%；项目支出18008.74万元，占74.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为23090.78万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加3275.54万元，增长16.53%，主要是因为人员增加、维护范围扩大，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出22774.83万元，占本年支出合计的94.63%，与2018年相比，财政拨款支出增加4262.13万元，增长23.02%，主要是因为人员增加、维护范围扩大，财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出22774.83万元，主要用于以下方面：科学技术支出217.27万，占0.95%；社会保障和就业支出288.92万元，占1.27%；卫生健康支出167.16万元，占0.73%；城乡社区支出21860.85万元，占95.99%；商业服务业等支出9.29万元，占0.04%；住房保障支出231.34万元，占1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13357.2万元，支出决算数为22774.83万元，完成年初预算的170.51%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科学技术成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分，决算分类更加详细。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为206.37万元，支出决算为206.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为82.55万元，支出决算为82.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为240.24万元，支出决算为167.16万元，完成年初预算的69.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年有新增退休人员。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年有1人因公受伤，因公救助资金8万元。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5200.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未纳入预算，由区财政切块拨付。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为12596.17万元，支出决算为16652.24万元，完成年初预算的132.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入预算，由区财政切块拨付。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中非经贸博览会相关工作经费未纳入年初预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为231.87万元，支出决算为231.34万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年有新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6012.37万元，其中：人员经费5855.23万元，占基本支出的97.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭补助、退休费；公用经费157.14万元，占基本支出的2.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.88万元，完成预算的34.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国，与上年相比无变化，减少主要原因是2018年无因公出国。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待次数，与上年相比无变化，减少的主要原因是2019年无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为6.88万元，完成预算的38.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年公务用车维修次数减少，维修费用减少。与上年相比减少3.64万元，减少34.6%，减少的主要原因是，2019年公务用车维修次数减少，维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.88万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.88万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市天心区市容环境卫生维护中心事业单位公车改革车辆减少。公务用车运行维护费6.88万元，主要是公务用车日常维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款14296.47万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：主要是因为本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4398.37万元，其中：政府采购货物支出2301.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2096.89万元。授予中小企业合同金额2590.16万元，占政府采购支出总额的58.89%，其中：授予小微企业合同金额2584.82万元，占政府采购支出总额的58.77%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆247辆，其中，领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车233辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆8台，其他用车主要是皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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