目录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）国有资产占用使用情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2019年预算公开表

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年财政拨款收支总体情况表

　　5.2019年一般公共预算支出情况表

　　6.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门概况

　　1、职能职责

　　长沙市天心区妇女联合会是区委、区政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其主要职能是：

　　(1)指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

　　(2)指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

　　(3)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

　　(4)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策、制度的制订。

　　(5)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

　　(6)负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

　　(7)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及0个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区妇女联合会；无二级机构。全部纳入2019年的部门预算。

　　(2)人员情况。本部门编制数4人,在职人数4人,其中:在岗人数4人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员2人；离退休人数7人,其中离休人员1人,退休人员6人。

　　二、部门预算单位构成

　　天心区妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有妇联机关部门本级。

　　三、部门预算收支情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及妇女事业发展工作经费等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数122.54万元，其中，一般公共预算拨款122.54万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加7.54万元，主要是因为增加党建费用及增加工资福利等支出增加。

　　（二）支出预算

　　2019年年初部门支出预算数122.54万元，其中，一般公共服务支出104.42万元，社会保障和就业支出5.94万元，卫生健康支出4.81万元，住房保障支出7.37万元。较上年增加7.54万元，其中基本支出85.94万元，较上年增加7.49万元；项目支出36.6万元，较上年增加0.05万元。主要是因为增加党建费用及增加工资福利等支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数122.54万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为85.94万元，其中，人员经费71.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为36.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中党建经费6000元，主要用于党建工作;妇女儿童工作经费6万元，主要用于妇女学习、培训、妇女儿童慰问;妇女事业发展工作经费20万元，主要用于支持全区妇女事业发展、维护妇女合法权益、促进男女平等;婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费10万元主要用于婚姻家庭纠纷人民调解工作。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年区妇联本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.86万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.8%,主要是办公费及其他商品服务支出减少。2019年部门机关运行经费支出预算14.86万元，较上年减少0.12万元。其中：办公费2.5万元，印刷费1万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.5万元，差旅费1.5万元，维修费0.5万元，租赁费0.5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，其他交通费用2.86万元，其他商品服务支出0.8万元。

　　（二）“三公”经费情况

　　2019年部门“三公”经费预算0.5万元。其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少增加0.13万元，主要是用于会议、培训、举行活动等接待。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年部门整体支出36.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出36.6万元，其中：业务工作经费16.6万元，妇女事业发展工作经费项目20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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