长沙市天心区妇女联合会2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区妇女联合会概况

一、部门职责

长沙市天心区妇女联合会是区委、区政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其主要职能是：

（一）指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策、制度的制订。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、0个二级机构及0个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区妇女联合会。纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算公开范围的只有妇联机关部门本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入176.49万元，总支出176.49万元。总收入与2018年相比，增加16.35万元，增长11.25%，主要是因为财政拨款收入和其他收入有所增加及增加了政府性基金预算财政拨款收入，总支出与2018年相比，增加16.35万元，增长11.25%，主要是因为一般公共服务、社会保障和就业及卫生健康基数调整，支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计176.29万元，其中：财政拨款收入165.28万元，占93.75%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入11.01万元，占6.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计167.96万元，其中：基本支出129.93万元，占77.36%；项目支出38.03万元，占22.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计165.48万元,与2018年相比，增加5.74万元，增长3.59%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。2019年度财政拨款支出总计165.48万元，与2018年相比，增加5.74万元，增长3.59%，主要是因为一般公共服务、社会保障和就业及卫生健康基数调整，支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出155.75万元，占本年支出合计的92.73%，与2018年相比，财政拨款支出增加5.01万元，增长3.32%，主要是因为一般公共服务、社会保障和就业及卫生健康基数调整支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出155.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.46万元，占88.90%；社会保障和就业支出（类）支出5.16万元，占3.31%；卫生健康支出（类）支出4.81万元，占3.09%；住房保障（类）支出7.32万元，占4.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为122.55万元，支出决算数为155.75万元，完成年初预算的127%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.82万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的149.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36.6万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨工作经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为5.94万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的86.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员基数变动。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为7.37万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员基数调整等变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出118.92万元，其中：人员经费105.49万元，占基本支出的88.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.43万元，占基本支出的11.29%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1.2万元；年初结转和结余0.2万元；支出1.2万元，其中基本支出0万元，项目支出1.2万元；年末结转和结余0.2万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款36万元，自评覆盖率达到97%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.43万元，比年初预算数减少1.43万元，降低9.6%。主要原因是：压缩一般性支出及厉行节约的要求，对各项费用进行了压缩及精简。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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