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长沙市天心区工商业联合会2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区工商业联合会2019年部门决算说明

目 录

第一部分 天心区工商联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。其主要职能是:参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参与经济建设;做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作;做非公有制经济人士中思想政治工作,推动企业文化建设;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;做好创业富民有关工作;承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由 1个行政单位、0个二级机构及1个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区工商业联合会;内设科室具体为:办公室。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。天心区工商联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有天心区工商联本级。

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为247.7万元 2018 年相比,收入、支出总计各增加50.58万元,增长25.66%主要原因人员经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计225.27万元,其中:财政拨款收入207.07万元,占91.92%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入18.2万元,占8.08%

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.42万元,其中:基本支出173.1万元,占81.87%;项目支出38.32万元,占18.13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为229.45万元2018年相比,财政拨款收入、支出总计各增加36.77万元,增长19.08%,主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出194.81万元,占本年支出合计的92.14%,与2018年相比,财政拨款支出增加21.84万元,增长17.09%,主要原因:一是20198月份申请了一笔培训专项费用(深圳经理学院-非公企业负责人高级研修班)合计24.51万元,实际支出21.51万元;二是人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出194.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出147.54万元,占75.74%;教育(类)支出21.51万元,占11.04%;社会保障和就业支出8.22万元,占4.22%;卫生健康支出7.61万元,占3.91%;住房保障支出9.93万元,占5.09%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为133.49万元,支出决算数为194.81万元,完成年初预算的145.94%,其中:

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为85.69万元,支出决算为130.73万元,完成年初预算的152.56%,决算数大于年初预算数的主要原因:一是20198月份申请了一笔培训专项费用(深圳经理学院-非公企业负责人高级研修班)合计24.51万元,实际支出21.51万元;二是人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为20.9万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的81.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是遵循厉行节约要求。

3、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。

年初预算为0万元,后单独增加预算24.51万元,支出决算为21.51万元,完成年初预算的87.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是遵循厉行节约要求。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.4万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的87.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:养老缴费比例下降。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.62万元,支出决算为7.61万元,完成年初预算的99.87%,决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为9.88万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的100.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出156.49万元,其中:人员经费145.53万元,占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费10.96万元,占基本支出的7%,主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.37万元,完成预算的37%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,较年初预算无变化,与上年保持一致;

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.37万元,完成预算的37%,决算数小于年初预算数的主要原因是遵循厉行节约要求,与上年相比保持一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,较年初预算无变化,与上年相比保持一致。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.37万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.37万元,全年共接待来访团组2个、来宾26人次,主要是南昌市工商联来天心区交流、学习以及区异地商会、行业商会负责人座谈会接待企业用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个,涉及一般公共预算当年财政拨款45.41万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出10.96万元,比年初预算数增加减少8.41万元,降低43.42%。主要原因是:遵循厉行节约要求。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费12.85万元,用于开展深圳经理进修学院高级研修班,人数47人,内容为深圳民营经济发展对内地的启示、情绪压力管理与阳光心态的塑造、粤港澳大湾区经理融合发展及未来发展趋势、华为管理模式的、中美贸易战与金融安全对策、深圳经济特区创新发展的驱动力,并实地参观了深圳市腾讯计算机系统有限公司、前海自由贸易区、甘坑客家特色小镇。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.15万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表(如附件)

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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天心区工商联2019年整体支出绩效自评报告.docx  
长沙市天心区工商业联合会2019年部门决算公开附表.xls

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