一、部门概况

　　（一）职能职责

　　依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》（天办发[2002]56号）文件，天心区残疾人联合会的主要职责包括：

　　1、听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。

　　2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务。

　　3、负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。

　　4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。

　　6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

　　7、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2015年部门决算编报范围为单位本级。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2015年收入决算数3700.53万元。其中，财政拨款（补助）收入3648.22万元，其他收入52.31。年初结余和结转1308.87万元。

　　（二）支出决算

　　2015年支出决算数3502.68万元，其中：

　　1、基本支出：136.06万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：3366.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

　　（1）一般行政管理事务支出339.91万元，主要用于为各部门代缴残疾人就业保障金207.06万元，残疾人及残疾人子女助学50万元，重残补贴81万元。

　　（2）残疾人康复支出1627.25万元，主要用于2014年“康福100”为残服务康复训练补贴5.1万元，2015年0-16岁残疾儿童康复补助10万元，残疾儿童中央资金补贴机构61.2万元，残疾人康复上级资金补贴机构社区103.2万元，购天心区残疾人康复托养中心部分首付费用1445万元。

　　（3）残疾人就业和扶贫支出22.2万元，主要用于盲人按摩进社区资金1.8万元，上级补助残疾人托养机构12万元，残疾人培训费用7.4万元，农村残疾人危房改造市级经费1万元。

　　（4）其他残疾人事业支出1328.31万元。主要用于购天心区残疾人康复托养中心部分首付费用269.95万元，专项用于各类培训47.1万元，2015年残疾人机动轮椅车燃油补贴3.43万元，三季度重残护理补贴17.82万元，0-14岁残疾儿童项目经费29万元，部分残疾人及残疾人子女就学救助27.42万元，残疾人叭叭车主就业安置经费40.2万元，2014年和2015年残疾人居家托养服务经费43.2万元，残疾人运动员经费11.06万元，天心区重残托养补贴21万元，儿童康复项目家庭陪护补贴（区级）14.02万元，省残疾人创业项目14万元，残疾个体工商户和灵活就业人员补贴19.81万元，其他各类困难救助和慰问33.68万元，残疾人专职委员和专职工作人员经费123.37万元，残疾人无障碍项目费用39.1万元，社区和街道各类工作的扶持配套经费217.16万元，各机构省市区扶持及配套经费259.54万元。

　　（5）用于残疾人事业的彩票公益金支出48.95万元，主要用于2015年残疾人辅助器具适配进家庭经费0.95万元，上级补贴残疾儿童康复救助（补至机构）48万元。

　　三、“三公”经费情况

　　区残联2015年度“三公”经费决算为5.42万元，为年初预算的49%，较上年减少3.15万元。其中：公务接待费支出2.12万元，为年初预算的26.5%，较上年减少0.15万元，主要是因为单位严格落实厉行节约政策，加强接待费用的支出监督和审批工作；公务用车购置及运行费3.3万元，为年初预算的110%，较上年减少3万元，主要是因为对比上年减少一台公务车，但由于车辆老化严重，维修维护费用较高。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、2015年机关运行经费支出11.34万元，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　2、2015年政府采购支出总额3.04万元，其中，政府采购货物支出0.9万元、政府采购服务支出2.14万元。

长沙市天心区财政局
2016年9月9日

　　区残联2015年部门决算公开附件1-8.xlsx