长沙市天心区残疾人联合会2019年部门决算说明

目　录

第一部分　区残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　区残联单位概况

一、部门职责

依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》（天办发[2002]56号）文件，天心区残疾人联合会的主要职责包括：

1．听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。

2．团结教育残疾人遵守法律，履行义务。

3．负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。

4．负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。

6．会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7．承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，无二级机构。由教育就业部、组织宣传部、康复部、维权部、办公室、财务室6个内设部室组成,全部纳入2019年部门决算。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成为单位本级，无二级机构。

（三）人员情况。本部门编制数4人,在职人数5人,其中:在岗人数5人；编外长期聘用人员5人；退休人员4人。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为3182.47万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加93.23万元，增长3.02%，主要是因为新规定中省内、市外的残疾儿童可以在长沙市享受儿童康复训练项目补助，省市配套经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,621.14万元，其中：财政拨款收入2,608.44万元，占99.52%；其他收入12.70万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,225.66万元，其中：基本支出201.97万元，占9.07%；项目支出2,023.69万元，占90.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为3169.77万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加96.21万元，增长3.13%，主要是因为新规定中省内、市外的残疾儿童可以在长沙市享受儿童康复训练项目补助，省市配套经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2,055.70万元，占本年支出合计的92.36%，与2018年相比，财政拨款支出减少240.35万元，减少10.47%，主要是因为2019年康复儿童训练项目结束时间较晚，项目配套的部分经费在2020年上半年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2,055.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.77万元，占0.04%；社会保障和就业支出2037.29万元，占99.1%；卫生健康支出6.97万元，占0.34%；住房保障支出10.67万元，占0.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1787.28万元，支出决算数为2055.70万元，完成年初预算的115.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算未安排，支出决算为0.77万元，此项主要为年中追加的人员保险等费用。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算8.69万，支出决算为7.5万元，完成年初预算的86.31%，决算数小于年初预算的主要原因是：此项目为单位基本养老保险实际缴费，以社保系统当月数据为准。

3、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为106.06万元，支出决算为163.36万元，完成年初预算的154.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及聘用人员工资、奖金调整；2019年因部门变动退休人员管理由老干局调至各单位管理，从面增加相应的经费支出。

4、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为450.83万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的11.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年由残联代缴机关单位的残疾人就业保障金400万预算，由于政策变动，结转至2020年缴纳。

5、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为15.5万元，支出决算为500万元，完成年初预算的3225.81%，决算数年初预算数的主要原因是：收到2019年康复儿童训练、辅具适配等项目的中央、省、市配套经费，并拨付给相应的项目单位。

6、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶和扶贫（项）

年初预算未安排，支出决算为177.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目主要为上级支持的扶贫经费以及残疾人培训项目的配套经费。

7、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1189万元，支出决算为1137.68万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项经费包括残疾人的康复项目区级配套经费、残疾人居家托养和机构托养项目经费等，由于2019年项目结束时间在12月，经费拨付分两部分，第二部分经费需经市级第三方机构审核后，才能拨付余下经费，故部分项目经费在2020年拨付。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.04万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目主要为在职人员的医疗等社会保险，支出以社会保险实际核定数据为准。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.69万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目为在职干部的住房保障金，支出依据当年的工资及住房保障实际核定数据为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出189.27万元，其中：人员经费177.74万元，占基本支出的93.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费11.53万元，占基本支出的6.09%，主要包括办公费、维修费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较年初预算数相比无变化，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较年初预算数相比无变化，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是全市继续实行厉行节约制，与上年相比减少0.07万元，减少20.58%，减少的主要原因是单位继续落实厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、全年共接待来访团组3个、来宾22人次，接待陪同9人次，主要是宁乡市残联学习考察残疾人无障碍社区工作490元；中残联开展残疾人精准康复服务行动调研1248元；省残联不忘初心主题教育调研689元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入256.07万元；年初结转和结余63.47万元；支出157.26万元，均为项目支出；年末结转和结余162.28万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款1655.33万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出11.53万元，比年初预算数减少7.32万元，降低38.83%。主要原因是：按照省、市要求，单位实行厉行节约，办公室严格控制相关支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.04万元，用于召开区残联主席团会议，人数15人，内容为理事会向主席团汇报全年工作，会议支出400元手语翻译费用；开支培训费25.04万元，用于开展残疾人职业技能培训，人数64人，内容为对就业年龄段内的残疾人给予每人平均3个月就业技能培训支持，培训项目包括计算机基础应用、计算机组装与维护、广告设计员、电子商务运营提升班、图像处理、办公自动化等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无车辆；无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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