中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

①.负责处理区委网信委日常事务工作，组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制考核；

②.协调推进全区网络安全和信息化法治建设，根据职责

权限负责相关法规、规章等的实施和监督检查；

③.负责全区互联网信息内容监督、管理和执法工作；

④.负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；

⑤.推动全区网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理；

⑥.统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作，指导推动全区网络评论队伍建设；

⑦.贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全区网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的备案及日常监督；指导推进全区新技术新应用安全评估工作；负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练；

⑧.统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；指导网络安全信息共享和通报；负责协调处理网络安全和信息花重大突发事件与有关应急工作；

⑨.组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设；

⑩.负责指导全区互联网行业党建工作，指导、协调全区网络安全和信息化领域的对外交流与合作；

11.完成区委、区政府、区委网信委交办其他任务。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室；二级机构具体为：网络监测和研判中心。二级机构人员2019年11月份才到位未纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数8人,在职人数4人,其中:在岗人数5人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员1人；离退休人数0人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室

2、长沙市天心区网络监测和研判中心

（二级机构的人员2019年11月份才到位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有网信办。）

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革后成立的新单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括网信办基本运行的经费，以及项目经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数283.22万元，其中，一般公共预算拨款283.22万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加283.22万元，主要是因为网信办2019年刚成立，上一年度收入预算为0。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数283.22万元，其中，一般公共服务支出265.29万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出4.87万元，卫生健康支出4.93万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出8.13万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加283.22万元，主要是因为网信办2019年刚成立，上一年度支出预算为0。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数283.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为82.68万元，其中，人员经费66.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为200.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出0.54万元，主要用于开展党的常规工作和专题活动；网信办工作经费支出200万元，主要用于开展网络管理与执法、网络舆情监测与研判、网络宣传与评论、网络安全和信息化等工作方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年网信办的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.45万元，较上年预算增加16.45万元，上升100%，主要是因为网信办2019年刚成立，上一年度预算为0。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年增加1万元，主要是因为网信办2019年刚成立，上一年度预算为0。。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额41.35万元，其中：政府采购货物预算11.35万元；政府采购服务预算30万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，网信办及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0×辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年网信办整体支出283.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出200.54万元，其中：网信办工作经费项目200万元；党建经费项目0.54万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室

2020年1月31日