中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室2019年部门决算说明

目　录

第一部分　天心区委网信办单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、部门职责

贯彻落实省委、市委、区委关于网络安全和信息化重大战略部署，统筹协调全区网上内容管理、网络安全、信息化建设等有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、1个二级机构组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室；二级机构具体为：网络监测和研判中心。

（二）决算单位构成。中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室以及网络监测和研判中心。

第二部分　2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为74.5万元。本单位是2019年9月新成立的，没有2018年决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74.5万元，其中：财政拨款收64.5万元，占86.6%；其他收入10万元，占13.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计64.15万元，其中：基本支出7.52万元，占11.7%；项目支出56.63万元，占88.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为64.5万元。本单位是2019年9月新成立的，没有2018年收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出64.15万元，占本年支出合计的100%本单位是2019年9月新成立的，2018年没有支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出64.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出63.31万元，占98.7%；住房保障支出0.84万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为64.5万元，支出决算数为64.15万元，完成年初预算的99.5%，其中：

1、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为56.99万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的99.4%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7.52万元，其中：人员经费7.45万元，占基本支出的99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费0. 07万元，占基本支出的1%，主要包括其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位为2019年新成立的单位无预算，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无与上年对比数，主要原因是本单位为2019年新成立的单位无预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无与上年对比数，主要原因是本单位为2019年新成立的单位无预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无与上年对比数，主要原因是本单位为2019年新成立的单位无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款64.5万元，自评覆盖率达到99%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出6.68万元。本单位为2019年新成立的单位，年初没有预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支没有会议开支费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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