目   录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实省委、市委、区委关于网络安全和信息化重大战略部署，统筹协调全区网上内容管理、网络安全、信息化建设等有关工作。

（二）机构设置

本部门由 1个行政单位、1个二级机构组成。行政单位具体为：中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室；二级机构具体为：长沙市天心区网络监测和研判中心。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中共长沙市天心区委网络安全和信息化委员会办公室

2、长沙市天心区网络监测和研判中心

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数325.31万元，其中，一般公共预算拨款325.31万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加42.09万元，主要是因为2019年11月招录了2名事业编工作人员和2019年12月军转了1名行政编工作人员。

（二）支出预算

2021 年年初预算数325.31万元，其中，一般公共服务支出288.54万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出13.03万元，卫生健康支出8.8万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出14.94万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加42.09万元，主要是因为2019年11月招录了2名事业编工作人员和2019年12月军转了1名行政编工作人员。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数325.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为139.36万元，其中，人员经费118.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为185.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费支出0.95万元，主要用于开展党支部工作和党建活动等方面；网信办工作经费支出185万元，主要用于开展网络管理与执法、网络舆情监测与研判、网络宣传与评论、网络安全和信息化等工作方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年区委网信办、天心区网络监测和研判中心二级机构2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.33万元，较上年预算增加4.88万元，上升29.67%，主要是因为2019年11月招录了2名事业编工作人员和2019年12月军转了1名行政编工作人员。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年一致。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额30.255万元，其中：政府采购货物预算2.255万元；政府采购服务预算28万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区委网信办及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年中共长沙市天心区委网络安全和信息化委办公室整体支出325.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出185.95万元，网信办工作经费185万元；党建经费0.95万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                           中共长沙市天心区委网络安全和信息化委办公室

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