长沙市南郊公园2019年部门决算说明

目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市南郊公园概况

一、部门职责

长沙市南郊公园主要职责:提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。负责休闲场所提供,公园设施维护与管理,公园绿地管理,公园游览与娱乐项目组织管理,植物栽培与养护。

南郊公园总面积540亩,绿化覆盖率达97%,南郊公园的发展历经三个历史阶段:1959年前苏联援建猴子石大桥时的配套公园,史称桥头公园;1979年,改为南郊苗圃;1986年5月1日,更名为南郊公园正式对外接待游客。公园属于副县级差额拨款全民事业单位。

公园主要职责为:

(1)负责公园规划的组织落实工作;

(2)负责公园保护与建设工作;

(3)负责公园范围内自然资源和生态环境的保护与管理;

(4)负责公园内资源调查和监测工作;

(5)面向全年龄人群提供健康休闲、游赏娱乐、生态自然公众场所,免费门票服务市民游客;

(6)承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由1个事业单位,及6个内设科室组成,无二级机构。事业单位具体为:长沙市南郊公园;内设科室具体为办公室、人事宣教科、财务科、经营管理科、园林科、保卫科6个科室。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。长沙市南郊公园2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市南郊公园单位本级。

第二部分2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入、总支出均为5169.14万元。与2018年相比,收入、支出总计各增加1412.23万元,增长37.59%,主要是因为建设资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5139.89万元,其中:财政拨款收入5139.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5106.23万元,其中:基本支出1474.32万元,占28.87%;项目支出3631.91万元,占71.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5169.14万元,与2018年相比,收入增加1412.23万元,增长37.59%,主要是因为建设资金的增加。2019年度财政拨款支出总计5169.14万元,与2018年相比,增加1412.23万元,增加37.59%,主要是因为建设资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5106.23万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加1378.58万元,增加36.98%,主要是因为建设资金的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5106.23万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)5016.55万元,占98.24%;农林水支出(类)26.34万元,占0.52%;住房保障支出(类)63.34万元,占1.24%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1635.72万元,支出决算数为5106.23万元,完成年初预算的312.17%

1、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。

支出决算为3362.46万元,年初预算未安排,为年中追加的南郊公园以及湘府公园建设资金。

2、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为1572.38万元,支出决算为1654.09万元,完成年初预算的105.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加19年超额完成经济指标的超收资金以及病虫害防治及外来特种铲除专项资金。

3、农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。

支出决算为26.34万元,年初预算未安排,为年中追加的南郊公园防火事项专项经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为63.34万元,支出决算为63.34万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1474.32万元,其中:人员经费1317.18万元,占基本支出的89.34%,主要包括基本工资、绩效工资、退休费、奖金、社会保障费、住房公积金;公用经费157.14万元,占基本支出的10.66%,主要包括办公费、印刷费、委托业务费、物业管理费、维修(护)费、水电费、税金。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为4.12万元,完成预算的37.45%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比执平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是未发生接待费用,与上年相比减少0.22万元,减少100%,减少的主要原因是未发生接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为4.12万元,完成预算的45.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务用车维修以及公车改革将公车上交,与上年相比减少4.43万元,减少51.81%,减少的主要原因是减少了公车维修费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.12万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.12万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.12万元,主要是车辆维修支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目8个,涉及一般公共预算当年财政拨款3631.91万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.34万元,用于开展安全员、电工、会计继续教育培训,人数11人,内容为安全员培训、电工培训换证、会计继续教育培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额83.52万元,其中:政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.21万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是外出办事车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

附件附后

长沙市南郊公园

2020年9月30日