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长沙市天心区住房和城乡建设局2020年部门决算说明

发布时间 : 2021-10-24 来源:天心区住房和城乡建设局 字体大小:

目 录

第一部分 长沙市天心区住房和城乡建设局概况  

一、部门职责  

二、机构设置  

第二部分 2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分 2020年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、关于机关运行经费支出说明  

十、一般性支出情况  

十一、关于政府采购支出说明  

十二、关于国有资产占用情况说明  

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释  

第五部分 附件  

第一部分 长沙市天心区住房和城乡建设局概况

一、部门职责  

(一)办公室负责综合协调和管理机关各项行政事务;负责局文电、会务、文秘、信访、议(提)案办理、信息、接待、车辆调度、档案管理、工青妇、计生、保密等工作;负责局机关作风建设、精神文明建设和思想政治工作及党务、纪检、调研、宣传、人事等工作;负责局机关的绩效考核工作;负责工资、福利、社会保障等劳资事务工作;负责办公用品(设备)、固定资产的购置、维护、管理。  

(二)建筑行业管理科(建设市场管理科)加挂“行政审批科”牌子,其主要职责调整为:负责建设领域法律法规、规章制度的宣传贯彻工作;牵头负责行政审批事项办理;负责辖区内区属建筑业企业的资质和安全生产两项许可初审、行业统计、技术培训、职业技能岗位鉴定等工作;组织区属建筑业企业配合参与全区应急抢险工作;负责职权范围内建筑工程施工许可证的核发工作;负责监督区内建设工程招投标活动;负责建设工程施工、监理、劳务合同审查备案管理工作;负责建筑市场准入审核及市场行为监管;参与协调处理因拖欠工程款或工程结算纠纷而引发的拖欠农民工薪酬问题  

(三)物业监管科负责组织宣传、贯彻物业管理政策、法规;拟订全区物业管理行业发展规划、相关政策并组织实施;指导和监督辖区内物业管理工作;指导和监督辖区内业主委员会工作;负责业主委员会备案管理工作;负责处理辖区内的物业管理投诉;协调指导和监督辖区内物业维修基金使用,对申请划拨使用物业维修基金项目进行审核;负责对区管物业服务企业的计划生育工作进行管理  

(四)增设住房保障管理科,其主要职责是:负责辖区内公共租赁住房的租赁补贴给付、租金收缴和使用情况检查工作;负责公共租赁住房(含廉租住房)的实物分配和项目申报及保障资格登记审核工作;负责廉租住房保障对象家庭变动情况及廉租住房使用情况的年度或定期检查工作;负责自建自用公共租赁住房定向配租分配方案备案工作;负责保障性住房调换房源和租赁合同备案工作。  

(五)将区人民防空办公室的工程管理科(行政审批料)、指挥部通信科(宣传教育科)整合,更名为人防管理科,其主要职责是负责拟订区城市防空袭方案及实施计划并适时组织必要的演练负责组建群众防空组织,组织人民防空应急救援;负责组织管理区人民防空通信、警报和信息化建设,组织落实区人民防空通信警报网的建设与管理;负责组织管理区域内人民防空工程建设,负责公用人民防空工程的维护管理,指导、监督单位人民防空工程的维护管理;负责依法对全区擅自拆除、损毁人防工程及设施的违法行为开展稽查;负责依法实施人防工程拆除、改造、报废和防空警报器迁移、拆除的审批工作;负责人民防空指挥所体系的建设和管理,执行战时人防指令  

(六)总工室。其主要职责是:负责研究制定全区城乡建设发展战略、改革方案、中长期规划和年度计划;负责组织铺排辖区内市政基础设施项目计划;参与办理权限范围内项目的施工图设计文件审查备案、设计方案审查、初步设计审批、竣工验收备案;参与办理市政基础设施设计审查;负责对全区城市地下管线建设和城建重点工程建设进行统筹、管理和协调、服务  

(七)公共事业管理科。其主要职责是:负责辖区城乡建设公共事业相关事项的统筹管理;负责全区液化气行业日常监督管理;指导各街道开展液化气安全管理和服务工作;负责城镇化建设有关工作;负责给排水、水体治理有关工作;负责牵头组织对辖区污水、截污工程建设的指导、监督、检查;指导和监督辖区内市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力千管之外的污水收集管网的管理维护工作;负责统筹辖区停车场建设管理;负责房产办证处遗工作。  

二、机构设置及决算单位构成  

(一)内设机构设置  

长沙市天心区住房和城乡建设局内设机构包括:本部门由 1个行政单位、4个二级机构及7个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区住房和城乡建设局;二级机构具体为:住房保障服务中心、质安站、物业维修金管理办公室、执法队;内设科室具体为:办公室、建筑行业管理科、物业监管科、住房保障管理科、人防管理科、总工室、公共事业管理科。全部纳入2021年的部门预算。  

(二)决算单位构成  

长沙市天心区住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本部门由 1个行政单位、4个二级机构及7个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区住房和城乡建设局;二级机构具体为:住房保障服务中心、质安站、物业维修金管理办公室、执法队;内设科室具体为:办公室、建筑行业管理科、物业监管科、住房保障管理科、人防管理科、总工室、公共事业管理科。全部纳入2021年的部门预算。  

第二部分 2020年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 2020年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2020年度收、支总计14,639.28万元。与上一年度相比,收、支总计各增加8,545.73万元,增长140.24%。主要是因为增加市级发展住房租赁市场资金。  

二、收入决算情况说明  

2020年度收入合计12,843.88万元,其中:财政拨款收入12,777.6万元,占99.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入66.27万元,占0.52%。  

三、支出决算情况说明  

2020年度支出合计7,489.11万元,其中:基本支出3,426.83万元,占45.76%;项目支出4,062.28万元,占54.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收、支总计14,545.49万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加8,606.05万元,增长144.9%。主要是因为增加市级发展住房租赁市场资金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况  

2020年度财政拨款支出7,424.57万元,占本年支出合计的99.14%。与上一年度相比,财政拨款支出增加3,550.81万元,增长91.66%。主要是因为增加市级发展住房租赁市场资金。  

(二)财政拨款支出决算结构情况  

2020年度财政拨款支出7,424.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出86.62万元,占1.17%;社会保障和就业支出93.54万元,占1.26%;卫生健康支出111.55万元,占1.5%;节能环保支出114.95万元,占1.55%;城乡社区支出3,274.9万元,占44.11%;农林水支出40万元,占0.54%;住房保障支出3,702.81万元,占49.87%;灾害防治及应急管理支出0.2万元,占0%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况  

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,060.9万元,支出决算数为7,424.57万元,完成年初预算的360.26%,其中:  

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)  

年初预算为7.52万元,支出决算为86.62万元,完成年初预算的1,151.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是:临时性工作任务的追加。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)  

年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:政策改变,离退休干部经费下放到单位。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)  

年初预算为0万元,支出决算为1.29万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:政策改变,离退休干部经费下放到单位。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)  

年初预算为68.43万元,支出决算为68.55万元,完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是:社保基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为6.68万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员职业年金单位部分。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)  

年初预算为0万元,支出决算为16.43万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加本年去世人员抚恤费。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)  

年初预算为0万元,支出决算为10.21万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:防疫一线物业工作人员新冠肺炎核酸检测费用。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)  

年初预算为69.28万元,支出决算为101.34万元,完成年初预算的146.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:防疫工作经费。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)  

年初预算为0万元,支出决算为100万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央水污染防治专项资金(流域环境治理和生态补偿)。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为14.95万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:在建工地视频监控和扬尘在线监测平台资金。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)  

年初预算为0万元,支出决算为26.97万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:市级处理遗留问题经费。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为158.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:市级新型城镇化建设专项补助资金(柏家河)、市级2018年一圈两道三场停车场项目市级专项奖补资金、应急抢险工程款。

13、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)  

年初预算为1,504.36万元,支出决算为2,995.72万元,完成年初预算的199.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是:城管城建建设资金、施工图审查费用、在职及退休人员奖金(合计261人)、公车补助套转补发等资金。

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为94万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:市级既有住宅电梯安装补助资金、市级物业社工经费、市级闲置楼宇经费。

15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为40万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村四类重点对象房屋安全鉴定费用。

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为2,459.85万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年中央城镇保障性安居工程资金(住房租赁市场发展试点)。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  

年初预算为119.6万元,支出决算为118.58万元,完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是:聘用人员调出。

18、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)  

年初预算为291.71万元,支出决算为1,124.38万元,完成年初预算的385.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员生活补助、医疗补助经费。

19、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)  

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度安全生产现金单位资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年度财政拨款基本支出3,424.36万元,其中:人员经费3,225.51万元,占基本支出的94.19%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费198.85万元,占基本支出的5.81%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为0.95万元,完成预算的23.75%,其中:  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0.34万元,完成预算的8.5%,决算数小于预算数的主要原因是按实支出 ,与上年相比增加0.15万元,增长78.95%,增长的主要原因是按实支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0.61万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是公车改革,未做预算,支出为付汽油费用 ,与上年相比减少8.54万元,下降93.33%,下降的主要原因是公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.34万元,占35.79%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.61万元,占64.21%。其中:  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。  

2、公务接待费支出决算为0.34万元,全年共接待来访团组32个、来宾92人次,主要是项目办证处遗发生的接待支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.61万元,其中:公务用车购置费0万元,0万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.61万元,主要是汽油费支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

长沙市天心区住房和城乡建设局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明  

长沙市天心区住房和城乡建设局2020年度机关运行经费支出198.85万元,比年初预算数减少50.57万元,下降20.28%。主要原因是:缩减支出。  

十、一般性支出情况  

2020年度长沙市天心区住房和城乡建设局一般性支出721.13万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费5.52万元,消防设计审查验收培训、住房租赁市场培训、人防专干培训;安居工程调研;办公费69.6万元;印刷费24.37万元;咨询费0万元;水费0万元;电费2.33万元;邮电费2.71万元;取暖费0万元;物业管理费10万元;差旅费2.12万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费14.55万元;租赁费115.79万元;公务接待费0.34万元;被装购置费0万元;劳务费62.24万元;委托业务费333.6万元;公务用车运行维护费0.61万元;其他交通费用47.35万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置30万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。  

十一、关于政府采购支出说明  

长沙市天心区住房和城乡建设局2020年度政府采购支出总额910.03万元,其中:政府采购货物支出60.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出849.98万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明  

截至2020年12月31日,长沙市天心区住房和城乡建设局共有车辆5辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是办公;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。  

十三、关于2020年度预算绩效情况说明  

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个,涉及一般公共预算当年财政拨款74,94.14万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。  

第四部分 名词解释  

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件

一、天心区住房和城乡建设局2020年项目支出绩效自评报告

二、天心区住房和城乡建设局2020年部门决算公开表

天心区住房和城乡建设局

2021年10月24日

2020年度项目支出绩效自评表.docx  
长沙市天心区住房和城乡建设局2020年决算公开表.xlsx

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