目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1．基本支出

2．项目支出

3．机关运行经费

4．“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

职能职责涉密，依法不予公开

（二）机构设置

内设机构设置。本部门由 1个行政单位、2个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：天心区工业和信息化局；二级机构具体为：天心区数据资源中心、天心区企业服务中心；内设科室具体为：办公室、工业经济科、信息产业和信息化科、数据资源科，全部纳入2021年部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙市天心区工业和信息化局本级

2、长沙市天心区企业服务中心

3、长沙市天心区数据资源中心

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及天心区工业和信息化局归口管理的一般业务、专用业务等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数675.43万元，其中，一般公共预算拨款675.43万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加59.22万元，主要是因为电政办合并后，预算收入合并计算。

（二）支出预算

2021 年年初预算数675.43万元，其中，社会保障和就业支出36.46万元，卫生健康支出25.66万元，资源勘探工业信息等支出565.16万元，住房保障支出48.15万元。支出较上年增加59.22万元，主要是因为电政办合并后，预算支出合并计算。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数675.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为514.30万元，其中，人员经费443.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为161.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出161.13万元，主要用于中小企业服务中心运营、企业服务中心工作经费65.5万元；用于单位电网建设、电力“专改工”、企业办社会职能分离移交、推进新型工业化、中小企业管理、集体退休干部管理等工作经费92.96万元，党建经费2.67万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、区企业服务中心、区数据资源中心等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款70.94万元，较上年预算减少11.97万元，下降14.44%，主要是因为严格按照八项规定制，厉行节约开支，将人员公用经费每人下调1万元。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天心区工业和信息化局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年天心区工业和信息化局整体支出675.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出161.13万元，其中：中小企业服务中心运营、企业服务中心工作经费65.5万元；业务工作经费92.96万元，党建经费2.67万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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