长沙市天心区工业和信息化局2023年部门预算公开说明
2023年长沙市天心区工业和信息化局部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据（天办〔2019〕14）号文件精神，部门职责内容涉密，不予公开。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、1个事业单位、4个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区工业和信息化局；事业单位具体为：长沙市天心区智慧城市建设事务中心；内设科室具体为：办公室（行政审批和政务服务科）、工业经济科、信息产业和信息化科、数据资源科。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区工业和信息化局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区工业和信息化局本级及长沙市天心区智慧城市建设事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算939.4万元，其中：财政拨款939.4万元。收入较去年增加303.91万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报；新增归口管理事业单位长沙市天心区智慧城市建设事务中心，新增4个在编领导干部。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算939.4万元。社会保障和就业支出50.88万元，卫生健康支出44.32万元，资源勘探工业信息等支出791.3万元，住房保障支出52.9万元。支出较去年增加303.91万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报；新增归口管理事业单位长沙市天心区智慧城市建设事务中心，新增4个在编领导干部。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算939.4万元，其中，社会保障和就业支出50.88万元，占5.42%；卫生健康支出44.32万元，占4.72%；资源勘探工业信息等支出791.3万元，占84.23%；住房保障支出52.9万元，占5.63%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数778.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数160.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务20.36万元，主要用于推进机关党建工作科学化、民主化、制度化和区级中小企业公共服务平台运营等方面；一般行政管理事务140.46万元，主要用于发展工业和数字经济，推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交，推动居民小区电力“专改公”、630电网建设，保证辖区、街道、社区、学校及院外单位的网络通畅，出现故障能及时得到维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费64.1万元，比上年预算减少0.68万元，比上年预算下降1.05%，主要是两名离退休干部过世，福利费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算6万元，拟召开促进工业企业、中小企业、数字经济发展和社会职能分离移交等会议；培训费预算15万元，拟开展天心区“数字赋能”基层领导干部能力专题培训；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额21.49万元，其中，货物类采购预算6.49万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为939.4万元，其中，基本支出778.58万元，项目支出160.82万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
|
2023年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
939.40 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
50.88 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
44.32 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
791.30 | ||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
52.90 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
939.40 |
本年支出合计 |
939.40 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
939.40 |
支出总计 |
939.40 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
合计 |
939.40 |
939.40 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.88 |
50.88 |
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
50.88 |
50.88 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.42 |
39.42 |
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.46 |
11.46 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.32 |
44.32 |
|||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
1.15 |
1.15 |
|||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.15 |
1.15 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
43.17 |
43.17 |
|||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
43.17 |
43.17 |
|||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
791.30 |
791.30 |
|||||||||
|
01 |
资源勘探开发 |
20.36 |
20.36 |
|||||||||
|
215 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
20.36 |
20.36 |
|||||||
|
05 |
工业和信息产业监管 |
770.94 |
770.94 |
|||||||||
|
215 |
05 |
01 |
行政运行 |
630.48 |
630.48 |
|||||||
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
140.46 |
140.46 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.90 |
52.90 |
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
52.90 |
52.90 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
52.90 |
52.90 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
939.40 |
778.58 |
160.82 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.88 |
50.88 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
50.88 |
50.88 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.42 |
39.42 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.46 |
11.46 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.32 |
44.32 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
1.15 |
1.15 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.15 |
1.15 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
43.17 |
43.17 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
43.17 |
43.17 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
791.30 |
630.48 |
160.82 |
|||||
|
01 |
资源勘探开发 |
20.36 |
20.36 |
||||||
|
215 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
20.36 |
20.36 |
||||
|
05 |
工业和信息产业监管 |
770.94 |
630.48 |
140.46 |
|||||
|
215 |
05 |
01 |
行政运行 |
630.48 |
630.48 |
||||
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
140.46 |
140.46 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.90 |
52.90 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
52.90 |
52.90 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
52.90 |
52.90 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
|||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
939.40 |
一、本年支出 |
939.40 |
939.40 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
939.40 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
||||
|
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
50.88 |
50.88 |
|||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||||
|
十、[210]卫生健康支出 |
44.32 |
44.32 |
|||
|
十一、[211]节能环保支出 |
|||||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
791.30 |
791.30 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、[217]金融支出 |
|||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、[221]住房保障支出 |
52.90 |
52.90 |
|||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、[227]预备费 |
|||||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
939.40 |
支出总计 |
939.40 |
939.40 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
939.40 |
778.58 |
160.82 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.88 |
50.88 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
50.88 |
50.88 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.42 |
39.42 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.32 |
44.32 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
1.15 |
1.15 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1.15 |
1.15 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
43.17 |
43.17 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
43.17 |
43.17 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
791.30 |
630.48 |
160.82 | ||
|
01 |
资源勘探开发 |
20.36 |
0.00 |
20.36 | ||
|
215 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
20.36 |
20.36 | |
|
05 |
工业和信息产业监管 |
770.94 |
630.48 |
140.46 | ||
|
215 |
05 |
01 |
行政运行 |
630.48 |
630.48 |
|
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
140.46 |
140.46 | |
|
221 |
住房保障支出 |
52.90 |
52.90 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
52.90 |
52.90 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
52.90 |
52.90 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
778.58 |
714.48 |
64.10 | |
|
301 |
工资福利支出 |
585.01 |
585.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.02 |
75.02 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.27 |
37.27 |
|
|
30103 |
奖金 |
159.96 |
159.96 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
91.57 |
91.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.42 |
39.42 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.46 |
11.46 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.46 |
12.46 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.65 |
17.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.90 |
52.90 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
86.58 |
86.58 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
64.10 |
64.10 | |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
8.70 |
8.70 | |
|
30229 |
福利费 |
4.62 |
4.62 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.78 |
12.78 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.50 |
16.50 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
129.47 |
129.47 |
|
|
30302 |
退休费 |
20.98 |
20.98 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.15 |
1.15 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
107.33 |
107.33 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|||
|
30902 |
办公设备购置 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
5.50 |
5.50 | ||||
|
036_长沙市天心区工业和信息化局 |
5.50 |
5.50 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
|||||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
支出方向 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | |||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
160.82 |
|||||||||||
|
036001 |
党建经费 |
2.36 |
加强和改进新形势下机关党建工作，推荐机关党建工作科学化、民主化、制度化，充分发挥机关基层党组织的作用；定期组织开展主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、采购相关学习书籍等，让党员们更好地学习“不忘初心、牢记使命”，全心全意为人民服务。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
||||||||
|
经济成本指标 |
|||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
党内会议展开周期 |
每季度 |
考核每季度党内会议展开情况 |
每季度召开得满分，每有一次不及时扣3分。 |
次/季度 |
定量 |
||||||
|
数量指标 |
在职党员“三会一课”完成率 |
100% |
考核在职党员“三会一课”学习完成情况 |
完成率100%得满分，每下降百分之一扣1分。 |
定量 |
||||||||
|
主题党日活动次数 |
12 |
考核主题党日活动开展情况 |
达到12次得满分，每少1次扣1分。 |
次 |
定量 |
||||||||
|
质量指标 |
在职党员主题党日活动到位率 |
100% |
考核在职党员是否积极参加主题党日活动 |
在职党员主题党日活动到位率100%得满分，每下降百分之一扣1分。 |
定量 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在职党员满意度 |
90% |
考核在职党员对单位党建工作满意度 |
满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。 |
定量 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
党组织凝聚力提升 |
效果显著 |
考核党组织凝聚力提升效果。 |
效果显著得20分，效果良好得15分，效果一般得10分，效果较差得5分，没有效果得0分。 |
定性 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
036001 |
业务工作经费 |
140.46 |
结合市级电网建设三年行动计划，根据实际需要，科学布置电站，协调做好电网建设规划，加强与市电力部门对接，积极推进我区居民小区电力专改公工作；进一步推进数字经济发展，做好“软件十条”政策兑现工作，加快5G建设进度；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；推进工业产业发展，做好优质中小企业进行梯队培育工作；保证辖区街道、社区、学校及院外单位的网络通畅，出现故障能及时得到维护。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
||||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95% |
考核服务对象对网络维护工作的满意度 |
每下降5%扣0.5分 |
% |
定量 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息通信补盲补弱 |
效果良好 |
考核升级网络基础设施、开展信息通信补盲不弱补点情况 |
定性 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
||||||||||||
|
推进工业产业、数字经济发展 |
市对区考核指标值 |
考核推进工业产业、数字经济发展情况 |
未完成扣0.5分 |
定量 |
|||||||||
|
时效指标 |
|||||||||||||
|
数量指标 |
|||||||||||||
|
036001 |
中小企业服务中心运营 |
18.00 |
围绕区内企业发展状况和服务需求，整合优质服务资源，立足园区、街道和重点商务楼宇，开展有天心特色的、贴近企业的服务工作，为全区中小微企业提供管理咨询、创业辅导、信息服务、人才等服务。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
区财力支持运营成本（不含政府采购服务项目） |
不高于18万 |
考核年度内支持的运营成本情况 |
每高2万扣0.5分 |
万元 |
定量 |
||
|
社会成本指标 |
|||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展服务企业活动 |
全年不少于场10 |
考核开展服务企业活动情况 |
每少1场扣0.5分 |
场 |
定量 |
||||||
|
质量指标 |
定 |
||||||||||||
|
时效指标 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||||||||
|
社会效益指标 |
|||||||||||||
|
经济效益指标 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
036001 |
长沙市天心区工业和信息化局 |
939.40 |
939.40 |
778.58 |
160.82 |
进一步发展软件产业，做好“软件十条”政策兑现工作，引进和发展优质互联网企业，加快5G建设进度；推进工业产业发展，做好优质中小企业进行梯队培育工作，做好改制企业信访维稳工作；结合市级电网建设行动计划，根据实际需要，科学布置电站，协调做好电网建设规划，加强与市电力部门对接，积极推进全区物业小区电力专改公工作；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；保证辖区街道、社区、学校及院外单位的网络通畅，出现故障能及时得到维护。 |
产出指标 |
数量指标 |
重点工作任务完成 |
市对区绩效考核指标 |
市对区考核指标值内容 |
未完成扣0.1分 |
||||||
|
质量指标 |
推进工业产业、数字经济发展 |
市对区绩效考核指标 |
市对区考核指标值内容 |
未完成扣0.1分 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
各项工作按时完成 |
规范 |
各项工作按时完成 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
严控三公经费开支 |
规范 |
严控三公经费不超预算开支 |
每超1千元扣0.1分 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
信息通信补盲补弱 |
定性 |
效果良好 |
完成率 |
升级网络基础设施、开展信息通信补盲不弱补点 |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
考核服务对象对网络维护工作的满意度 |
每下降1%扣0.1分 |
|||||||||||
注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
长沙市天心区工业和信息化局
2023年4月3日
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