单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

689.64

一、[201]一般公共服务支出

二、财政专户管理资金收入

二、[202]外交支出

三、事业收入

三、[203]国防支出

四、上级补助收入

四、[204]公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、[205]教育支出

六、附属单位上缴收入

六、[206]科学技术支出

七、其他收入

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

39.47

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

36.90

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

577.12

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

36.14

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

689.64

本年支出合计

689.64

财政拨款结余结转

结转下年

财政拨款结转

财政拨款结余

财政专户结余结转

单位资金结余结转

收入总计

689.64

支出总计

689.64

2024年部门收入总体情况表

单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

类

款

项

合计

689.64

689.64

208

社会保障和就业支出

39.47

39.47

05

行政事业单位养老支出

39.47

39.47

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.41

25.41

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.06

14.06

210

卫生健康支出

36.90

36.90

07

计划生育事务

1.25

1.25

210

07

17

计划生育服务

1.25

1.25

11

行政事业单位医疗

35.65

35.65

210

11

01

行政单位医疗

35.65

35.65

215

资源勘探工业信息等支出

577.12

577.12

05

工业和信息产业监管

577.12

577.12

215

05

01

行政运行

453.66

453.66

215

05

02

一般行政管理事务

123.46

123.46

221

住房保障支出

36.14

36.14

02

住房改革支出

36.14

36.14

221

02

01

住房公积金

36.14

36.14

2024年部门支出总体情况表

单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

689.64

566.18

123.46

208

社会保障和就业支出

39.47

39.47

05

行政事业单位养老支出

39.47

39.47

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.41

25.41

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.06

14.06

210

卫生健康支出

36.90

36.90

07

计划生育事务

1.25

1.25

210

07

17

计划生育服务

1.25

1.25

11

行政事业单位医疗

35.65

35.65

210

11

01

行政单位医疗

35.65

35.65

215

资源勘探工业信息等支出

577.12

453.66

123.46

05

工业和信息产业监管

577.12

453.66

123.46

215

05

01

行政运行

453.66

453.66

215

05

02

一般行政管理事务

123.46

123.46

221

住房保障支出

36.14

36.14

02

住房改革支出

36.14

36.14

221

02

01

住房公积金

36.14

36.14

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

689.64

一、本年支出

689.64

689.64

（一）一般公共预算拨款

689.64

一、[201]一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

二、[202]外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

三、[203]国防支出

二、上年结转

四、[204]公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

五、[205]教育支出

（二）政府性基金预算拨款

六、[206]科学技术支出

（三）国有资本经营预算拨款

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

39.47

39.47

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

36.90

36.90

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

577.12

577.12

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

36.14

36.14

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收入总计

689.64

支出总计

689.64

689.64

2024年一般公共预算支出情况表

单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

689.64

566.18

123.46

208

社会保障和就业支出

39.47

39.47

0.00

05

行政事业单位养老支出

39.47

39.47

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.41

25.41

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.06

14.06

210

卫生健康支出

36.90

36.90

0.00

07

计划生育事务

1.25

1.25

0.00

210

07

17

计划生育服务

1.25

1.25

11

行政事业单位医疗

35.65

35.65

0.00

210

11

01

行政单位医疗

35.65

35.65

215

资源勘探工业信息等支出

577.12

453.66

123.46

05

工业和信息产业监管

577.12

453.66

123.46

215

05

01

行政运行

453.66

453.66

215

05

02

一般行政管理事务

123.46

123.46

221

住房保障支出

36.14

36.14

0.00

02

住房改革支出

36.14

36.14

0.00

221

02

01

住房公积金

36.14

36.14

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

566.18

523.14

43.04

301

工资福利支出

387.24

387.24

30101

基本工资

49.63

49.63

30102

津贴补贴

28.27

28.27

30103

奖金

107.46

107.46

30107

绩效工资

53.99

53.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.41

25.41

30109

职业年金缴费

14.06

14.06

30110

职工基本医疗保险缴费

8.90

8.90

30111

公务员医疗补助缴费

12.62

12.62

30112

其他社会保障缴费

1.45

1.45

30113

住房公积金

36.14

36.14

30199

其他工资福利支出

49.30

49.30

302

商品和服务支出

43.04

43.04

30201

办公费

6.00

6.00

30202

印刷费

30207

邮电费

0.50

0.50

30211

差旅费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

4.50

4.50

30228

工会经费

5.40

5.40

30229

福利费

4.83

4.83

30239

其他交通费用

9.41

9.41

30299

其他商品和服务支出

12.40

12.40

303

对个人和家庭的补助

135.90

135.90

30302

退休费

22.42

22.42

30309

奖励金

1.25

1.25

30399

其他对个人和家庭的补助

112.24

112.24

310

资本性支出

31002

办公设备购置

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

部门名称

三公经费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计：

4.50

4.50

036001_长沙市天心区工业和信息化局

4.50

4.50

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计：

说明：本单位本年度无政府基金预算

2024年项目支出绩效目标表

单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

036001

长沙市天心区工业和信息化局

123.46

036001

党建经费

1.66

开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

在职党员三会一课完成率

100%

考核在职党员三会一课学习完成情况

完成率100%得满分，每下降百分之一扣1分。

定量

主题党日活动次数

12

考核主题党日活动开展情况

达到12次得满分，每少一次扣1分。

次

定量

质量指标

在职党员主题党日活动到位率

100%

考核在职党员是否积极参加主题党日活动

在职党员参加主题党日活动到位率100%得满分，每下降百分之一扣1分。

定量

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

党组织凝聚力提升

效果显著

考核党组织凝聚力提升效果。

效果显著得20分，效果良好15分，效果一般10分，效果较差5分，没有效果0分。

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

在职党员满意度

90%

考核在职党员对单位党建工作满意度

满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

定量

036001

业务工作经费

103.80

推进数字经济、工业经济发展；加快5G建设；推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；做好优质中小企业梯队培育工作，促进中小企业发展。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

推进工业经济发展

市对区考核指标值

未完成考核指标扣0.5分

定量

推进数字经济发展

市对区考核指标值

未完成考核指标扣0.5分

定量

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

信息通信补盲补弱

效果良好

升级网络基础设施

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

服务对象对本部门履职效果的满意程度不断提升

每下降10%，扣0.5分

%

≥

036001

中小企业服务中心运营经费

18.00

围绕区内企业发展状况和服务需求，整合优质服务资源，立足于街道、园区和重点商务楼宇，研发和开展有天心特色的，贴近于企业的服务工作。为全区中小企业提供管理咨询、创业辅导、法律服务、技术创新、信息服务、人才服务等工作。

成本指标

经济成本指标

区级运营经费支持

18

区级运营经费支持

高于指标值扣0.5分

万

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

开展服务企业活动

10场

开展服务企业活动

每少1场扣0.5分

场

定量

质量指标

做好全区中小微企业服务

围绕年初计划开展工作

围绕年初计划开展工作

定性

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

服务对象对本部门履职效果的满意程度不断提升

每下降10%，扣0.5分

%

≥

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位：036001_长沙市天心区工业和信息化局

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

036001

长沙市天心区工业和信息化局

689.64

689.64

566.18

123.46

进一步推进数字经济高质量发展、工业转型升级；加速推进5G基站建设，夯实数字经济高质量发展底座；加强组织领导，加大协调力度，推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区物业管理分离改造移交工作；促进中小企业发展，实施优质企业梯队培育，进一步提升辖区企业“专精特新”实力；做好14家改制企业信访维稳工作。

成本指标

经济成本指标

三公经费

≤

4.50

万元

严控三公经费开支

严禁超预算指标开支

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成各项绩效考核指标任务

定性

参照绩效办考核文件标准

完成各项绩效考核指标任务

参照绩效考核文件标准加扣分

质量指标

重点工作任务完成

定性

规范

开展各项工作完成各项任务

参照年终绩效、廉政考核文件标准加扣分

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

95

%

服务对象对本部门履职效果的满意程度不断提升

每下降10%扣0.5分

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。