长沙市天心区工业和信息化局2023年部门决算公开报告
2023年度长沙市天心区工业和信息化局部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区工业和信息化局概况
一、部门职责
根据（天办〔2019〕14）号文件精神，部门职责内容涉密，不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区工业和信息化局内设科室4个包括：办公室（行政审批和政务服务科）、工业经济科、信息产业和信息化科、数据资源科。
（二）决算单位构成
长沙市天心区工业和信息化局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区工业和信息化局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12283.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2232.29 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
970.63 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
84.82 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
39.53 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1275.21 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
150.14 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
9433.07 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
39.33 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
13254.39 |
本年支出合计 |
58 |
13254.39 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
13254.39 |
总计 |
62 |
13254.39 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
13254.39 |
12283.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
970.63 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
2232.29 |
2231.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1932.29 |
1931.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1202.29 |
1201.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
730.00 |
730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060901 |
科技重大专项 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.82 |
84.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.53 |
60.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1275.21 |
1275.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1274.01 |
1274.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1274.01 |
1274.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
150.14 |
150.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
149.14 |
149.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
149.14 |
149.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9433.07 |
8463.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
970.03 | ||
|
21501 |
资源勘探开发 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150102 |
一般行政管理事务 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
2335.74 |
2335.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2335.74 |
2335.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2497.63 |
1527.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
970.03 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
510.95 |
510.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
1986.67 |
1016.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
970.03 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
644.97 |
644.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
644.97 |
644.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3938.58 |
3938.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3938.58 |
3938.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
13254.39 |
669.86 |
12584.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
2232.29 |
0.00 |
2232.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1932.29 |
0.00 |
1932.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1202.29 |
0.00 |
1202.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
730.00 |
0.00 |
730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060901 |
科技重大专项 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.82 |
82.78 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.53 |
59.66 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.53 |
36.80 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.56 |
35.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1275.21 |
0.00 |
1275.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1274.01 |
0.00 |
1274.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1274.01 |
0.00 |
1274.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
150.14 |
0.00 |
150.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
149.14 |
0.00 |
149.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
149.14 |
0.00 |
149.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
9433.07 |
510.95 |
8922.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21501 |
资源勘探开发 |
16.16 |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150102 |
一般行政管理事务 |
16.16 |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21502 |
制造业 |
2335.74 |
0.00 |
2335.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2335.74 |
0.00 |
2335.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2497.63 |
510.95 |
1986.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
510.95 |
510.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
1986.67 |
0.00 |
1986.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
644.97 |
0.00 |
644.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
644.97 |
0.00 |
644.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3938.58 |
0.00 |
3938.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3938.58 |
0.00 |
3938.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12283.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
2231.69 |
2231.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.82 |
84.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1275.21 |
1275.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
150.14 |
150.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
8463.05 |
8463.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
39.33 |
39.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
12283.76 |
本年支出合计 |
59 |
12283.76 |
12283.76 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
12283.76 |
总计 |
64 |
12283.76 |
12283.76 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
12283.76 |
669.86 |
11613.90 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
2231.69 |
0.00 |
2231.69 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1931.69 |
0.00 |
1931.69 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1201.69 |
0.00 |
1201.69 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
730.00 |
0.00 |
730.00 | ||
|
20609 |
科技重大项目 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
2060901 |
科技重大专项 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.82 |
82.78 |
2.04 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.53 |
59.66 |
0.86 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.86 |
0.00 |
0.86 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.49 |
29.49 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
23.12 |
23.12 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.12 |
23.12 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.17 |
0.00 |
1.17 | ||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.53 |
36.80 |
2.73 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
2.73 |
0.00 |
2.73 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2.73 |
0.00 |
2.73 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.56 |
35.56 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.56 |
35.56 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1275.21 |
0.00 |
1275.21 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1274.01 |
0.00 |
1274.01 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1274.01 |
0.00 |
1274.01 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
150.14 |
0.00 |
150.14 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
149.14 |
0.00 |
149.14 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
149.14 |
0.00 |
149.14 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8463.05 |
510.95 |
7952.09 | ||
|
21501 |
资源勘探开发 |
16.16 |
0.00 |
16.16 | ||
|
2150102 |
一般行政管理事务 |
16.16 |
0.00 |
16.16 | ||
|
21502 |
制造业 |
2335.74 |
0.00 |
2335.74 | ||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2335.74 |
0.00 |
2335.74 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1527.60 |
510.95 |
1016.65 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
510.95 |
510.95 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
1016.65 |
0.00 |
1016.65 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
644.97 |
0.00 |
644.97 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
644.97 |
0.00 |
644.97 | ||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3938.58 |
0.00 |
3938.58 | ||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
3938.58 |
0.00 |
3938.58 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.33 |
39.33 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.33 |
39.33 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
463.44 |
302 |
商品和服务支出 |
48.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
54.61 |
30201 |
办公费 |
21.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.47 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
128.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.31 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.10 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.73 |
30207 |
邮电费 |
0.68 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.25 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
0.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
108.37 |
30214 |
租赁费 |
0.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
157.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.18 |
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.12 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
103.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
12.34 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.73 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.24 |
30229 |
福利费 |
5.25 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.47 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.99 |
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|
人员经费合计 |
620.93 |
公用经费合计 |
48.93 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 | |||||||||
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部门：长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | ||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
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合计 |
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合计 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开08表 | ||||||
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部门：长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
|||||
|
合计 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开09表 | |||||||||||
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部门：长沙市天心区工业和信息化局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13,254.39万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,945.85万元，增长28.58%。主要原因是上级对企业的补助经费增加、新增区智慧城市运营指挥中心建设支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计13,254.39万元，其中：财政拨款收入12,283.76万元，占92.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入970.63万元，占7.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计13,254.39万元，其中：基本支出669.86万元，占5.05%；项目支出12,584.53万元，占94.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12,283.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,272.02万元，增长36.31%。主要原因是上级对企业的补助经费增加、新增区智慧城市运营指挥中心建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出12,283.76万元，占本年支出合计的92.68%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,272.02万元，增长36.31%。主要是因为上级对企业的补助经费增加、新增区智慧城市运营指挥中心建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出12,283.76万元，主要用于以下方面：科学技术支出2,231.69万元，占18.17%；社会保障和就业支出84.82万元，占0.69%；卫生健康支出39.53万元，占0.32%；节能环保支出1,275.21万元，占10.38%；城乡社区支出150.14万元，占1.22%；资源勘探工业信息等支出8,463.05万元，占68.9%；住房保障支出39.33万元，占0.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为939.4万元，支出决算数为12,283.76万元，完成年初预算的1,307.62%，其中：
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,201.69万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级其他对企业补助产业发展资金、区级智慧天心城市运营指挥中心和机甲大赛办赛经费等支出。
2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为730万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级其他对企业补助互联网产业发展专项资金支出。
3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为300万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级其他对企业补助省国防军工科技产业发展专项资金支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增组织部门指标调剂至本单位的退休人员党组织工作经费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为39.42万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的76.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名在职干部退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为11.46万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的257.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2名干部职业年金记实部分。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.12万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1名离休干部去世。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金指标由残联划转至本单位支出。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增疫情防控重点人员大数据摸排专用电话服务费支出。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为1.15万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1名离休干部年中去世，1名干部年初退休增加离退休人员独生子女父母奖励金支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为43.17万元，支出决算为35.56万元，完成年初预算的82.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名在职干部退休，职工基本医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险缴费支出减少。
12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度蓝天保卫战专项工作经费留用至本年支出。
13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,274.01万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他对企业补助省级新能源汽车推广应用奖补清算资金支出。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增长沙电网“630攻坚”项目塔基占地补偿专项资金支出。
15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为149.14万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增危旧房屋构筑物“以补促改”市级补助资金支出。
16、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为20.36万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的79.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中小企业服务中心运营经费尾款支出延迟至2024年。
17、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,335.74万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级企业对企业补助制造强业高地建设专项资金支出。
18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为630.48万元，支出决算为510.95万元，完成年初预算的81.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名干部退休、1名编外人员辞职、1名离休干部去世，相关工资福利奖金津贴支出减少；区智慧城市建设事务中心独立建账，相关经费划转至智慧中心自行支出。
19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为140.46万元，支出决算为1,016.65万元，完成年初预算的723.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年度软件十条在政策专项资金、110千伏金盆变电站城市配套费及智慧城市运营指挥中心主体工程建设等支出。
20、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为644.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他对企业补助第一批“免申即享”奖励资金、湖南省中小企业发展专项资金支出。
21、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,938.58万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他对企业补助市级“小巨人”贷款贴息、制造业贷款贴息和网络安全人才实训基地运营等支出。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为52.9万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的74.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名干部退休、1名编外人员辞职，住房公积金支出减少；区智慧城市建设事务中心独立建账，相关经费划转至智慧中心自行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出669.86万元，其中：
人员经费620.93万元，占基本支出的92.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费48.93万元，占基本支出的7.3%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为0.54万元，完成预算的9.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比增加0.54万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是接待清华大学互联网产业研究院、大疆创新和分水镇人民政府来区考察调研。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为0.54万元，完成预算的9.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待经费支出，与上年相比增加0.54万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是接待清华大学互联网产业研究院、大疆创新和分水镇人民政府来区考察调研。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.54万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.54万元，全年共接待来访团组4个、来宾39人次，主要是接待清华大学互联网产业研究院、大疆创新和分水镇人民政府来区考察调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
长沙市天心区工业和信息化局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
长沙市天心区工业和信息化局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区工业和信息化局2023年度机关运行经费支出48.93万元，比年初预算数减少15.17万元，下降23.67%。主要原因是：1名干部退休、1名编外人员辞职，相关办公经费支出减少；区智慧城市建设事务中心独立建账，相关经费划转至智慧中心自行支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.7万元，用于开展事业编人员在线学习培训、参加市级组织的“五好”园区建设和产业高质量发展主题培训、参加市级规上中小微企业培训高管研修班培训，人数5人，培训内容为事业编人员在线学习培训、“五好”园区建设和产业高质量发展主题培训、规上中小微企业培训高管研修班培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市天心区工业和信息化局2023年度政府采购支出总额128.38万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.29万元。授予中小企业合同金额128.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.38万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市天心区工业和信息化局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
“信息基础设施建设、推进‘智赋万企’”工作荣获省政府真抓实干督查激励奖；推进产业发展“千百十”工程工作荣获市政府真抓实干督查激励奖；局党支部获评2023年度先进基层党组织称号。完成规工增加值增速1.4%；6家工业企业新增入规；98家企业获评创新型中小企业，25家企业获评专精特新中小企业，6家企业参与专精特新“小巨人”企业申报；7家企业被认定为省级企业技术中心、5家企业被认定为省中小微企业核心服务机构，成功举办2023年“创客中国”中小微企业创新创业大赛天心分赛，6家企业成功晋级。出台《长沙市天心区数字经济高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，清晰规划数字医疗、数字文旅消、数字金融等赛道产业方向；累计完成企业上云3600家、上平225家、新增24家两化融合服务平台。成功引进RoboMaster机甲大师超级对抗赛南部决赛连续三年落户天心区，为天心区推动人工智能领域发展，打造智能制造新高地带来了较强的产业集聚辐射能力和坚强的人才支撑与智力保障。天心110千伏变电站完成场平交地；新村110千伏输变电工程已完成林地手续办理；书院路（金盆变至书院南路与赤岭路交界口）项目已竣工交付；完成圭白路电力埋管和石碑路与黑石铺路电力埋管连通项目项目；完成30个批次84个单项的改造；启动生活艺术城等9个小区的电力“专改公”改造；五一商圈“气改电”187个商户电力增容问题得到解决；协调解决了“城市云”、中国电信天翼云项目两个回路10千伏电源问题、沙湖村片区重建项目高低压电力杆迁问题等。重点落实了长沙水泵厂赤岭路街道新丰社区职工家属区等单位的非经营性资产移交；完成了湖南华光外贸职工宿舍小区“三供一业”物业维修改造工程的建设；启动了原水业集团赤岭路职工宿舍边坡排危工程的立项工作。
（二）存在的问题及原因分析
部分指标年初预算为0，决算有支出数据的，主要是转拨企业上级产业扶持资金；部分指标执行率低于年初预算的，主要是区智慧城市建设事务中心独立建账，相关指标调剂至区智慧城市建设事务中心。
具体情况见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
天心区工业和信息化局
2024年11月13日
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