2024年度长沙市天心区工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市天心区工业和信息化局概况

一、部门职责

根据（天办〔2019〕14）号文件精神，部门职责内容涉密，不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区工业和信息化局内设机构3个包括：办公室（行政审批和政务服务科）、工业经济科、信息产业和信息化科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区工业和信息化局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区工业和信息化局本级及长沙市天心区中小企业促进发展中心。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8,673.58万元。与上年相比，收、支总计各减少4,580.81万元，下降34.56%，主要原因是因电力和数据管理相关职能职责和人员划转至发改和数据局等部门，相关经费收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,673.58万元，其中：财政拨款收入8,406.74万元，占96.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入266.84万元，占3.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,673.58万元，其中：基本支出555.5万元，占6.4%；项目支出8,118.08万元，占93.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8,406.74万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,877.02万元，下降31.56%。主要原因是因电力和数据管理相关职能职责和人员划转至发改和数据局等部门，相关经费收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出8,406.74万元，占本年支出合计的96.92%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,877.02万元，下降31.56%。主要原因是因电力和数据管理相关职能职责和人员划转至发改和数据局等部门，相关经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出8,406.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.56万元，占0.04%；科学技术支出3,844.35万元，占45.73%；社会保障和就业支出66.19万元，占0.79%；卫生健康支出34.48万元，占0.41%；资源勘探工业信息等支出4,410.59万元，占52.46%；商业服务业等支出16万元，占0.19%；住房保障支出31.56万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为689.64万元，支出决算数为8,406.74万元，完成年初预算的1,219%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级真抓实干督查激励奖励资金。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增建设资金（太平街沿线区域线路提质改造工程）。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,843.35万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级政策性扶企资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增组织部门指标调剂至本单位的退休人员党组织工作经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.41万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补交上年度养老保险。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.06万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的153.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2名干部职业年金记实部分。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1名退休老干部去世。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为1.25万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2名干部退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为35.65万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2名干部退休。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,070万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级政策性扶企资金。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为453.66万元，支出决算为423.99万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2名干部退休、1名退休老干部去世，相关工资福利奖金津贴支出减少；电力相关职能及经费划转至发改部门。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为123.46万元，支出决算为404.4万元，完成年初预算的327.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增建设资金（区智慧城市运营智慧中心主体工程建设项目施工等）。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为142.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级政策性扶企资金。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级政策性扶企资金。

15、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,339.7万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级政策性扶企资金。

16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级政策性扶企资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为36.14万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2名干部退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出555.5万元，其中：

人员经费514.52万元，占基本支出的92.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费40.98万元，占基本支出的7.38%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.54万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是今年无公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是今年无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.54万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是今年无公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是今年无公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区工业和信息化局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区工业和信息化局2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区工业和信息化局2024年度机关运行经费支出40.98万元，比年初预算数减少2.06万元，下降4.78%。主要原因是：2名干部退休。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出0.16万元，用于开展参加上级部门组织的业务培训，人数1人，培训内容为产业发展业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区工业和信息化局2024年度政府采购支出总额355.05万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.01万元。授予中小企业合同金额355.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额355.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金8118.08万元。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金8118.08万元，占一般公共预算支出总额的96.57%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数13677.26万元，执行数8673.58万元，完成预算的63.41%，绩效自评得分96.34分。绩效目标完成情况：1.精准施策稳增长，工业经济呈现新发展。规模工业增加值增速9.4%，新增专精特新中小企业22家，创新型中小企业58家。2.把握趋势抓融合，数字经济蓄积新动能。新增信软规上企业6家、数字经济规上企业15家；制定《长沙市天心区国家数字经济创新示范区创建工作方案》，完成《长沙市天心区数字经济高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》任务落实6项主要指标和37项具体任务指标；争取省级以上企业荣誉37个。3.真抓实干强实效，企业服务构建新局面。强化管理和走访，建立优质中小企业培育库、动态管理库，组织走访企业400余次。组织4次“专精特新”申报辅导工作培训，邀请300余家企业参加培训，获评省级技术中心4家，全年为企业向上争资共计9898余万元；成功举办RoboMaster机甲大师超级对抗赛南部赛事、“创客中国”中小微企业创新创业大赛天心分赛，我区6家企业脱颖而出，成功晋级市赛。重视企业人才培育，累计辅导60余家企业成功申报重点特色产业人才30余名。4.稳扎稳打落实处，民生实事展现新景象。抓好基础建设，全年5G基站建设任务完成率108.18%，中心城区排名第一。做好群众工作，全年办理建议提案40件、12345热线工单60件，完成满意度100%。提升城市治理，完成省、市交办的重要任务5次、区委、区政府交办任务13次，涉及整治点位500余处。推进社会职能移交，与省中小企业服务中心签订关于长锌公司宿舍及非经营性资产移交协议，签订新开铺柏家河15号房屋移交协议，启动长沙水泵厂黑石铺家属区立项。重视安全生产，以民用船舶、民用飞机制造以及通信制造业为重点，督促、指导工业企业开展好安全生产工作；组织工业企业开展讲座培训和应急演练工作，加强企业安全法律法规和政策文件的宣传。发现的主要问题及原因：全年无明显偏差，较好的完成全年目标。下一步改进措施：紧紧围绕工业和信息化产业发展等中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为全力建设“智慧天心.融城核心”贡献工信力量。二是部门评价结果。党建经费项目全年预算数1.58万元，执行数0.35万元，完成预算的21%，部门评价得分92.1分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，对党建经费性质认识有偏差，没有认识到党建经费是保障党组织政治功能、提升组织力的重要物质基础。下一步改进措施：1.组织党务工作者深入学习关于党建经费性质与用途的政策文件、制度规定；2.利用内部刊物、宣传栏、党建网站等平台，宣传党建经费使用的正面案例和良好成效，展示经费如何转化为组织力的提升。业务工作经费项目全年预算数103.8万元，执行数103.8万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。中小企业服务中心运营经费项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。其他综合项目经费项目全年预算数12995.28万元，执行数7995.93万元，完成预算的61%，部门评价得96.1分。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，因上级部门年底才下达资金指标，导致部分上级政策扶企资金未在年度内拨付至相关企业。下一步改进措施：通过优化流程、部门协同和动态跟踪来加快资金及时拨付。

（三）评价结果应用情况。

在编制2025年预算时，主动应用绩效评价结果。对于绩效评价好的项目，在预算中优先保障；对于绩效差的项目，要坚决核减预算。重点优化绩效评价体系，避免出现指标设置不合理、自评报告内容空洞、与实际不符等问题。养成过“紧日子”的习惯，在预算编制和执行中持续压减非刚性、非重点支出，将节约出来的资金用于更重要的领域。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

长沙市天心区工业和信息化局

2025年12月17日