目   录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策，并组织实施。

（2）负责区内各类教育的统筹规划和协调管理，执行学校设置标准，指导学校进行教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展，统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作；落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准，审核基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

（4）拟订全区民办教育发展规划和政策措施；综合指导全区民办教育改革和发展，负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查；统筹推进全区民办教育和社区教育工作。

（5）参与拟订全区教育经费筹措、使用和教育基建投资政策；负责统计全区教育经费的投入和使用情况；负责管理区本级教育事业经费和教育基金；负责制定区本级单位基本建设计划；承担教育后勤保障工作；指导、管理全区资助经济困难学生工作；组织实施教育系统内部审计工作。

（6）指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育以及国防教育工作。

（7）依据《教师法》规定，主管全区教师工作；负责师德师风建设、教师职务评聘和初中及以下级别的教师资格认定工作；指导教育系统人才队伍建设，负责全区教师招聘工作。

（8）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作，并会同市教育局和中小学校制定招生计划。

（9）按干部管理权限，统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作；指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。

（10）组织开展全区教育督导工作。

（11）统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施。

（12）遵照有关法规和文件。管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。

（13）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、87个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区教育局；二级机构具体为：后勤管理中心、教育科研中心、艺术体育中心、考试中心、雅礼书院中学、明德天心中学、长郡外国语实验中学、披塘中学、明德启南中学、雅礼外国语学校、蓝天小学、南大桥小学、黄鹤小学、披塘小学、先锋小学、新路小学、新港小学、兴隆小学、桂井小学、黑石小学、铜铺街小学、文庙坪小学、小古道巷小学、幼幼小学、碧湘街小学、书院小学、南湖小学、沙湖桥小学、黄兴小学、仰天湖小学、曙光小学、仰天湖赤岭小学、黄土岭小学、仰天湖金峰小学、向家坡小学、新开铺小学、红卫小学、新天小学、井岗小学、青园小学(万芙校区）、青园小学(梓枫校区）、仰天湖桂花坪小学、幼幼幼儿园、长坡幼儿园、黄兴幼儿园、湘府英才小学、天鸿小学、青园中信小学 、白沙幼儿园、学院幼儿园、楚湘幼儿园、 天悦幼儿园、梨塘小学、西湖小学、暮云小学 、暮云幼儿园、北塘小学、三兴小学、南塘小学、龙湾小学、许桥小学、丰城小学、八局小学、书院幼儿园、幼幼新宇幼儿园、仰天湖中建小学、青雅丽发学校、中建幼儿园、实验小学、白沙乾城幼儿园、长城水郡幼儿园、长郡天心实验学校、鑫远和城幼儿园、南湖幼儿园、披塘幼儿园、保利幼儿园、曙光幼儿园、黄鹤幼儿园、桂井幼儿园、新港幼儿园、兴隆幼儿园、新兴路幼儿园、凯旋城幼儿园、幼幼英才幼儿园、万科紫台幼儿园、雅颂居幼儿园、青园小学（友谊校区）；内设科室具体为：党政办公室、绩效考核办、督导室、监察审计室、工会、人事科、财务管理科、安全保卫科、社会教育科、规划建设科、基础教育科、征地拆迁办公室，全部纳入2021年部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、局机关

2、后勤管理中心、教育科研中心、艺术体育中心、考试中心、区属学校及幼儿园83所

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及同工同酬及临聘教师等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数78535.81万元，其中，一般公共预算拨款72020.44万元，上级补助收入248万元，纳入专户管理的非税收入6267.37万元。收入预算较上年增加11401.96万元，主要是因为临聘教师经费增加等。

（二）支出预算

2021 年年初预算数78535.81万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出78535.81万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加11401.96万元，主要是因为临聘教师经费增加等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数72020.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为43056.53万元，其中，人员经费41714.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1341.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为28963.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务（教育管理事务）支出1975.36万元，主要用于教育管理等方面；学前教育支出2285.27万元，主要用于学前教育等方面；小学教育支出18781.99万元，主要用于小学教育等方面；初中教育支出5490万元，主要用于初中教育等方面；高中教育支出431.29万元，主要用于高中教育等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款77.12 万元（仅指教育局局机关，汇总学校等二级单位为非参公事业单位不纳入机关运行经费统计范围），较上年预算减少20.31万元，下降20.85%，主要是因为响应号召，厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是因为响应号召，厉行节约。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1148.0764万元，其中：政府采购货物预算153.0764万元；政府采购服务预算995万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，教育局机关及所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区教育局整体支出78535.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目39个，涉及项目支出29211.91万元，其中：合作办学项目1742万元；专职保安经费及学生健康饮水费项目1275万元，学前教育项目1824.98万元，同工同酬及临聘教师经费项目15151.37万元，生均公用经费项目3311.76万元，“一费制”免补经费项目1785.11万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                长沙市天心区教育局

                                                                   2021年2月2日