2023年长沙市天心区科学技术局部门预算

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，推进全区性重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协同推进创建国家创新型城市工作。

3、承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。

4、编制区级重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

5、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

6、牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

7、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设，协同推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

8、拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门与街道、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

9、负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、3个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区科学技术局；内设科室具体为：办公室、科技规划与资源配置科、产业促进及外国专家服务科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区科学技术局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区科学技术局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算636.49万元，其中：财政拨款636.49万元。收入较去年增加151.86万元，主要是人员经费等一般公共预算的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算636.49万元。科学技术支出519.79万元，社会保障和就业支出46.62万元，卫生健康支出31.07万元，住房保障支出39.02万元。支出较去年增加151.86万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算636.49万元，其中，科学技术支出519.79万元，占81.66%；社会保障和就业支出46.62万元，占7.32%；卫生健康支出31.07万元，占4.88%；住房保障支出39.02万元，占6.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数494.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数141.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务141.51万元，主要用于基层党支部建设、全区科学普及宣传建设、老科协全年日常工作运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费45.76万元，比上年预算减少2.85万元，比上年预算下降5.86%，主要是厉行节约，办公及业务费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额2.31万元，其中，货物类采购预算2.31万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为636.49万元，其中，基本支出494.98万元，项目支出141.51万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表