目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、财政拨款收支总体情况表 

5、一般公共预算支出情况表 

6、一般公共预算基本支出情况表 

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

8、政府性基金预算支出情况表 

9、项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 

2、负责民办非企业单位的登记年检工作，监督社团活动，查处社团组织和民办非企业单位的违法行为以及未经登记而社团或者民办非企业单位名义开展活动或者经营的非法组织。 

3、拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，负责指导、监督和管理养老服务机构的老年人福利机构、特困人员救助供养机构工作，牵头负责民政系统的安全生产监督管理工作。 

4、组织拟定全区慈善事业发展的政策、规划；组织、指导慈善组织开展活动；落实困难残疾人社会福利政策，负责中国福利彩票在线销售和管理，负责社会捐助、雷锋超市、困难救济的监督管理。 

5、建立和实施城乡居民最低生活保障制度,管理分配中央、省、市下拨的以及本级财政安排的保障金,负责低收入家庭认证工作,指导社会救济工作。 

6、负责城市生活无着流浪乞讨人员救助，贯彻落实儿童福利、孤弃儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设，收养登记工作。 

7、贯彻落实基层群众自治组织建设和社区治理的法规政策，制定社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施，指导村民委员会和社区居民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,指导村务,政务公开以及规范化建设,指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰推荐。 

8、负责婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。 

9、负责全区街(镇)、村、社区及以上行政区划变更的呈报工作,承担相邻行政区域边界的勘界,日常管理工作,组织协调行政区域界线的勘定、管理以及边界争议的调处工作。 

10、指导和监督实施国家、省、市有关殡葬法律法规,推动殡葬改革工作。 

11、负责本单位及所属二级机构的党群、党风廉政、文明创建等工作，统筹推进民政法治建设，牵头负责行政审批和政务服务工作。 

12、承办区委、区政府和上级主管部分的交办的其他事项。 

（二）机构设置 

本部门由1个行政单位、3个二级机构、5个内设科室组成。行政单位具体为：局机关；二级机构具体为：社会救助事务中心、社会工作事务中心(社会福利中心)、生活无着人员救助站；内设科室具体为：办公室、养老服务科、福利慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和儿童福利科。 

二、部门预算单位构成 

长沙市天心区民政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算13,927.79万元，其中：财政拨款13,927.79万元。收入较去年增加296.49万元，主要是区救助站账户撤销，纳入局机关统一核算，人员经费和公用经费等预算增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算13,927.79万元。社会保障和就业支出13,776.66万元，卫生健康支出69.33万元，住房保障支出81.8万元。支出较去年增加296.49万元，主要是区救助站账户撤销，纳入局机关统一核算，人员经费和公用经费等预算增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算13,927.79万元，其中，社会保障和就业支出13,776.66万元，占98.91%；卫生健康支出69.33万元，占0.5%；住房保障支出81.8万元，占0.59%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,130.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数12,797.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务261.51万元，主要用于保障民政各项工作正常运转等方面；基层政权建设和社区治理6,757.6万元，主要用于保障社区工作经费和人员经费，示范社区（村）打造等方面；其他民政管理事务支出180万元，主要用于社会服务和社工人才队伍建设等方面；儿童福利60万元，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助等方面；老年福利3,031.6万元，主要用于80岁以上老年人补助、养老服务等方面；殡葬300万元，主要用于城乡居民基本殡葬服务费补助等方面；其他社会福利支出149.76万元，主要用于慈善超市补助、儿童主任岗位补贴和特困家庭子女高等教育助学等方面；残疾人生活和护理补贴700万元，主要用于发放残疾人生活和护理补贴等方面；城市最低生活保障金支出1,000万元，主要用于保障我区困难居民的基本生活等方面；临时救助支出50万元，主要用于解决我区困难群体突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，给予应急性的、过渡性的救助等方面；流浪乞讨人员救助支出15万元，主要用于流浪乞讨人员救助等方面；城市特困人员救助供养支出230万元，主要用于保障全区特困人员基本生活等方面；其他城市生活救助62万元，主要用于“异地安置、精简退职人员经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费215.07万元，比上年预算增加14.67万元，比上年预算上升7.32%，主要是区救助站账户撤销，纳入局机关统一核算，人员经费，公用经费等增加。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额39.82万元，其中，货物类采购预算29.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为13,927.79万元，其中，基本支出1,130.32万元，项目支出12,797.47万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

第二部分 2024年长沙市天心区民政局部门预算表（详见附件）

长沙市天心区民政局

2024年2月22日