2021年度长沙市天心区司法局部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市天心区司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方案提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的“统一登记、统一编号、统一公布”工作。负责各街道报送备案的规范性文件登记、监督工作。组织开展规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，办理或组织办理区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承担区政府行政复议办公室的日常工作。

（四）负责区政府重大合同的合法性审查；指导和参与区政府重大合同履约问题的处理；指导全区政府合同管理工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，协助做好人民监督员选任管理工作。

（六）指导、管理全区社区矫正工作。会同有关部门对刑满释放人员开展过渡性安置帮教工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统车辆和服务管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位、14个二级机构、7个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区司法局；二级机构具体为：坡子街司法所、裕南街司法所、金盆岭司法所、新开铺司法所、桂花坪司法所、先锋司法所、暮云司法所、城南路司法所、赤岭路司法所、青园司法所、文源司法所、黑石铺司法所、大托铺司法所、南托司法所；内设科室具体为：办公室、执法监督与法制审查科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区司法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区司法局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,820.52万元。与上一年度相比，收、支总计各减少283.97万元，下降13.49%。主要是因为口径不一致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,697.18万元，其中：财政拨款收入1,697.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,820.52万元，其中：基本支出899.98万元，占49.44%；项目支出920.54万元，占50.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,820.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少283.97万元，下降13.49%。主要是因为口径不一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,820.52万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加54.26万元，增长3.07%。主要是因为区政府重大行政案件委托经费的增加和工作人员的保险缴费基数调整造成的人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,820.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.22%；公共安全支出1,689.68万元，占92.82%；社会保障和就业支出52.69万元，占2.89%；卫生健康支出27.34万元，占1.5%；住房保障支出46.81万元，占2.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,089.29万元，支出决算数为1,820.52万元，完成年初预算的167.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金，用于建设标准化试点项目。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为442.28万元，支出决算为774.36万元，完成年初预算的175.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，年中上级拨入资金导致大于年初预算数。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为163.22万元，支出决算为590.32万元，完成年初预算的361.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，年中上级拨入资金导致大于年初预算数。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为185万元，支出决算为122.81万元，完成年初预算的66.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分活动未开展，经费未支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为68万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的56.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分活动未开展，经费未支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算为106万元，支出决算为90.64万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分活动未开展，经费未支出。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结转资金，用于建设智慧矫正中心。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，其他单位转入代支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.33万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照项目支出范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.67万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的167.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结转资金，计算方式与缴费标准发生变化。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为29.7万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照项目支出范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为50.23万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照项目支出范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出899.98万元，其中：人员经费839.95万元，占基本支出的93.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费60.03万元，占基本支出的6.67%，主要包括：办公设备购置、办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.09万元，完成预算的13.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.35万元，完成预算的17.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待较少  ，与上年相比增加0.35万元，增长100%，增长的主要原因是上一年度无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0.74万元，完成预算的12.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用的减少  ，与上年相比减少0.52万元，下降41.27%，下降的主要原因是公务用车运行维护费用的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占32.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.74万元，占67.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是三市联合调解中心挂牌仪式暨法治乡村座谈会等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.74万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.74万元，主要是公务用车燃油费、保险费及维修费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区司法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区司法局2021年度机关运行经费支出60.03万元，比年初预算数减少27.98万元，下降31.79%。主要原因是：厉行节约，严格执行“过紧日子”的文件精神。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出2.14万元，用于开展公共法律服务业务和全区人民调解员，人数302人，培训内容为公共法律服务业务和全区人民调解员。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费48.56万元；印刷费11.19万元；咨询费0万元；水费0.12万元；电费2.38万元；邮电费0.55万元；取暖费0万元；物业管理费3.28万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.14万元；租赁费0.32万元；公务接待费0.35万元；被装购置费0万元；劳务费65.36万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0.74万元；其他交通费用31.07万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.1万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区司法局2021年度政府采购支出总额79.11万元，其中：政府采购货物支出79.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.11万元，占政府采购支出总额的62.08%，其中：授予小微企业合同金额49.11万元，占政府采购支出总额的62.08%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区司法局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他按照规定配备公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、2021年整体支出绩效自评报告（司法局）
    2、2021年司法局

长沙市天心区司法局

2022年10月26日