2021年度长沙市天心区统计局部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市天心区统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，承担国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）拟订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，提供国民经济核算资料。

（三）根据中央、省、市的统一部署，组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的基础统计数据。

（四）组织实施各项各类统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（五）依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设，宣传贯彻统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（六）指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和职务评聘工作。组织指导全区统计的科研、教育、宣传工作。

（七）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设；指导各基层单位加强统计基础建设。

（八）负责将安全生产责任事故等统计信息按国家有关规定发布。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位、2个二级机构、4个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区统计局；二级机构具体为：长沙市天心区统计普查中心、长沙市天心区城乡调查队；内设科室具体为：办公室、核算和综合研究室、统计科、政策法规科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区统计局本级及长沙市天心区统计普查中心、长沙市天心区城乡调查队。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计920.58万元。与上一年度相比，收、支总计各减少71.43万元，下降7.2%。主要是因为减少了普查工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计880.42万元，其中：财政拨款收入872.37万元，占99.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.05万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计920.58万元，其中：基本支出635.36万元，占69.02%；项目支出285.22万元，占30.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计910.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.24万元，下降7.91%。主要是因为减少了普查工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出910.77万元，占本年支出合计的98.93%。与上一年度相比，财政拨款支出减少7.64万元，下降0.83%。主要是因为减少了普查工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出910.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出797.27万元，占87.54%；社会保障和就业支出44.89万元，占4.93%；卫生健康支出22.74万元，占2.5%；农林水支出6.6万元，占0.72%；住房保障支出39.27万元，占4.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为654.58万元，支出决算数为910.77万元，完成年初预算的139.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为299.31万元，支出决算为533.51万元，完成年初预算的178.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入工作经费及追加了人员经费。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为144.65万元，支出决算为143.74万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求缩减经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为30万元，支出决算为69.52万元，完成年初预算的231.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了劳动力调查专项工作经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为81万元，支出决算为50.5万元，完成年初预算的62.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省、市统计局的统一安排，原计划在2021年进行的天心区第七次全国人口普查资料应用开发等工作推迟到2022年开展。。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入离退休人员工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.51万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为11.76万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的150.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入劳动力失业调查工作经费。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入劳动力调查工作经费。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.81万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入涉农统计调查工作经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为40.25万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出635.36万元，其中：人员经费589.2万元，占基本支出的92.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费46.16万元，占基本支出的7.27%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.86万元，完成预算的23.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.86万元，完成预算的23.25%，决算数小于预算数的主要原因是按要求缩减开支  ，与上年相比增加1.6万元，增长615.38%，增长的主要原因是本年度接待了3次国家统计局的调研。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组3个、来宾235人次，主要是国家统计局调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区统计局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区统计局2021年度机关运行经费支出46.16万元，比年初预算数减少11.94万元，下降20.55%。主要原因是：按要求缩减经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.16万元，用于召开统计调查业务工作会议，人数40人，会议内容为统计调查业务工作布置。2021年本部门培训费支出1.39万元，用于开展统计课堂培训、统计调查业务培训、2020年年报及2021年定报培训，人数403人，培训内容为统计课堂培训、统计调查业务培训、2020年年报及2021年定报培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费3.31万元；印刷费0万元；咨询费2.8万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.7万元；取暖费0万元；物业管理费0.18万元；差旅费0.02万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.22万元；租赁费0万元；公务接待费1.86万元；被装购置费0万元；劳务费1.52万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用13.72万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置5.49万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区统计局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区统计局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

长沙市天心区统计局

2022年10月31日