长沙市天心区城南路街道办事处2019年部门决算说明

目 录

第一部分 城南路街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区城南路街道办事处概况

一、部门职责

（1）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（10）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由  1个行政单位、4个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城南路街道办事处；二级机构具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：人大工委、政协联络处、纪工委、党政综合办、基层党建办、公共安全办、公共服务办、城市管理办、街道联合工会、妇联、团委、人武部全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区城南路街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区城南路街道办事处单位本级以及街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。

第二部分 2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为10785.27万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加1877.28万元，增长21.07%，主要是因为征收项目及改造项目付款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8285.17万元，其中：财政拨款收入7280.84万元，占87.88%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入1004.33万元，占12.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8395.64万元，其中：基本支出3035.42万元，占36.15%；项目支出5360.22万元，占63.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为9069.65万元,与2018年相比，增加1616.05万元，增长21.68%，主要是因为征收及改造项目付款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7573.79万元，占本年支出合计的90.21%，与2018年相比，财政拨款支出增加1819.65万元，增长31.62%，主要是因为征收及改造项目付款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7573.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4498.14万元，占59.4%；公共安全（类）支出107.83万元，占1.42%；科学技术（类）支出20.77万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.85万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出447.08万元，占5.9%；卫生健康（类）支出29.03万元，占0.38%；节能环保（类）支出3.88万元，占0.05%；城乡社区（类）支出2385.05万元，占31.49%；资源勘探（类）支出41.83万元，占0.55%；商业服务业（类）支出14.33万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3729.44万元，支出决算数为7573.79万元，完成年初预算的203%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为7.71万元，年初预算未安排，从上年结余的人大代表工作经费支出；

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为3.54万元，年初预算未安排，从上年结余的政协联络处委员培训活动费及年中追加预算中支出；

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1868.23万元，支出决算为1380.91万元，完成年初预算的74.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费；

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为1331.29万元，年初预算未安排，主要是征收补偿款以及征收工作经费的增加；

5、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为90万元，支出决算为76.73万元，完成年初预算的85.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访事务减少；

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

支出决算为1583.83万元，年初预算未安排，主要是年中追加的税收分成项目及上年结余的税收分成项目；

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为1.32万元，年初预算未安排，主要是年中追加的统计站规范化建设工作资金及上年结余的资金；

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为40万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的17.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四次经济全国经济普查服务费统筹安排从单位另一功能科目类支出；

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为4万元，年初预算未安排，为上年结余安排的支出；

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为21.22万元，年初预算未安排，主要为年中追加的五一商圈工作经费安排的支出；

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

支出决算为1万元，年初预算未安排，主要为年中追加的街道大团委工作经费安排的支出；

12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的137.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众团体事务增多；

13、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为12.26万元，年初预算未安排，主要为年中追加的综管队员工资福利经费；

14、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为8.8万元，年初预算未安排，主要为年中追加的党建引领“红袖章”平安志愿者协会及街道网格解难工作经费；

15、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

支出决算为0.63万元，年初预算未安排，主要为年中追加的专职党务工作者年终工资福利经费；

16、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的640.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层党建项目增多，增加部分为年中追加和上年结余资金；

17、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的347.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区派专职党务工作者经费增多；

18、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的9.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：宣传事务减少，落实压缩一般性支出要求；

19、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为16万元，年初预算未安排，主要为年中追加的小餐饮“透明厨房”提质改造专项经费；

20、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为70.72万元，支出决算为59.15万元，完成年初预算的83.64%，主要为社区禁毒工作经费当年还未下拨完给社区；

21、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

支出决算为6.73万元，年初预算未安排，主要为年中追加的司法所编外人员年终工资福利经费；

22、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为43.14万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的73.13%，主要为下达资金即为31.55万元；

23、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的104%，主要为年中追加的资金；

24、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）

支出决算为4.8万元，年初预算未安排，从上年结余资金安排支出；

25、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

支出决算为15.97万元，年初预算未安排，从上年结余科技发展专项经费安排支出；

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

支出决算为0.4万元，年初预算未安排，主要为年中追加的文体专干工资福利经费；

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11.29万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的82.82%，主要为下达资金为9.35万元；

28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

支出决算为4.1万元，年初预算未安排，主要为年中追加的绿色网吧维护日常管理经费安排支出；

29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

支出决算为4.5万元，年初预算未安排，主要为年中追加的中央补助街道文化站免费开放专项资金经费安排支出；

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算为0.5万元，年初预算未安排，从上年结余资金安排的支出；

31、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

支出决算为7万元，年初预算未安排，为年中追加的全民健身活动经费（工农桥社区“喜迎中华人民共和国成立七十周年”太极拳比赛）转拨工农桥社区；

32、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

支出决算为8.2万元，年初预算未安排，从上年结余的企业退休人员社会化管理服务经费安排的支出；

33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为6.6万元，年初预算未安排，从上年结余和年中追加的低保平台建设费安排支出；

34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为362万元，支出决算为199.8万元，完成年初预算的55.19%，主要为下达资金即为199.8万元；

35、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

支出决算为0.24万元，年初预算未安排，为年中追加的社工师（助理）职称补贴专项经费安排支出；

36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算为42.14万元，年初预算未安排，为年中追加的退休干部抚恤金、丧葬费经费安排的支出；

37、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

支出决算为85.95万元，年初预算未安排，为年中追加的下岗（失业）志愿兵（士官）、“两参”人员再就业补助经费安排的支出；

38、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

支出决算为0.47万元，年初预算未安排，从上年结余的街道退役军人服务中心工作经费安排的支出；

39、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

支出决算为5万元，年初预算未安排，为年中追加的雷锋超市补助经费转拨社区；

40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

支出决算为1.94万元，年初预算未安排，为上年结余资金安排的支出；

41、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

支出决算为32.9万元，年初预算未安排，为年中追加的城市特殊困难群体帮扶市级补助资金安排的支出；

42、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为48.9万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的16.79%，主要为下达资金即为8.21万元；

43、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

支出决算为7.22万元，年初预算未安排，为年中追加的“八一”拥军优属走访慰问经费安排的支出；

44、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.88万元，支出决算为48.42万元，完成年初预算的  550 %；决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加的两保站人员工资福利经费安排的支出；

45、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为70.38万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的31.59%，主要为下达资金即为22.23万元；

46、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为0.8万元，年初预算未安排，为年中追加的计生目标考核经费安排的支出；

47、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为94.12万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的6%，主要为其中一条指标下达时间为2019年12月20日，当年无法支出；

48、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

支出决算为0.36万元，年初预算未安排，为年中追加的80岁以上老年人补助津贴安排的支出；

49、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11.29万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的26.93%，主要为下达资金即为3.04万元；

50、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的5.7%，下达资金即为0.85万元；

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

支出决算为30.03万元，年初预算未安排，为年中追加的城管协管员年终工资福利经费安排的支出；

52、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为299.79万元，支出决算为270.25万元，完成年初预算的90.15%，主要为节约了该类支出，落实压缩一般性支出的原则；

53、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

支出决算为35.37万元，年初预算未安排，为年中追加的城南路中队季度考核奖及办公经费安排的支出；

54、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为490万元，支出决算为2029.4万元，完成年初预算的414.16%，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加的城管城建、设计监理费安排的支出；

55、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；

56、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为5万元，年初预算未安排，为年中追加的打造移动支付第三城专项工作经费安排的支出；

57、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

支出决算为36.83万元，年初预算未安排，为年中追加的2018年新增限上批零住餐企业奖励资金安排的支出；

58、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

支出决算为14.33万元，年初预算未安排，为年中追加的长财外指23号2018年度便民生鲜农产品供应体系建设项目（第二批）奖励资金安排的支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2914.61万元，其中：人员经费2269.16万元，占基本支出的77.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费645.45万元，占基本支出的22.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实控制三公经费要求，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款7573.79万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出645.45万元，比年初预算数增加122万元，增长429%。主要原因是：年中追加和上年结余地对民间非营利组织和群众性自治组织补贴资金。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.35万元，用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育基层党组织书记、党员培训，人数54人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想专题辅导，“红船映初心”主题打卡学习；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                            长沙市天心区城南路街道办事处

                                                                  2020年9月30日