长沙市天心区城南路街道办事处2020年度部门决算公开说明
2020年度长沙市天心区城南路街道办事处部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区城南路街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区城南路街道办事处概况
一、部门职责
（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
（五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
（六）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
（七）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（八）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
（九）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
（十）承办上级交办的其他工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区城南路街道办事处内设机构包括：本部门由 1个行政单位、4个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城南路街道办事处；二级机构具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：人大工委、政协联络处、纪工委、党政综合办、基层党建办、公共安全办、公共服务办、城市管理办、街道联合工会、妇联、团委、人武部全部纳入2020年的部门决算。
（二）决算单位构成
长沙市天心区城南路街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区城南路街道办事处单位本级以及街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市天心区城南路街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
7,958.23 |
6,768.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,189.45 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,548.13 |
4,369.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.06 | ||
|
20101 |
人大事务 |
10.94 |
10.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
9.94 |
9.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,395.08 |
4,261.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.58 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,292.77 |
1,255.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.16 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,092.17 |
998.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.57 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,007.63 |
2,004.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.85 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
22.37 |
22.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
21.05 |
21.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
28.81 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.08 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
19.44 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.08 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.40 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.40 | ||
|
203 |
国防支出 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 | ||
|
20306 |
国防动员 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 | ||
|
2030603 |
人民防空 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
95.23 |
94.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 | ||
|
20402 |
公安 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
46.73 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
39.33 |
38.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
23.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
621.13 |
367.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
253.25 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.60 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.60 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
147.74 |
147.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
125.18 |
125.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20806 |
企业改革补助 |
200.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.04 | ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
200.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.04 | ||
|
20807 |
就业补助 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.50 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.50 | ||
|
20809 |
退役安置 |
137.63 |
137.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
137.63 |
137.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 | ||
|
20810 |
社会福利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
12.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
48.94 |
48.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
88.25 |
83.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
82.25 |
77.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
65.31 |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
203.04 |
198.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
198.04 |
198.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
195.00 |
195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,092.90 |
1,362.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
730.49 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
75.90 |
75.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
36.96 |
36.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
35.44 |
35.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,997.01 |
1,266.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
730.49 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,997.01 |
1,266.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
730.49 | ||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
13.08 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.08 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.08 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.08 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
252.28 |
252.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
252.28 |
252.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
87.04 |
87.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
165.24 |
165.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2.83 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.83 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区城南路街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
8,269.63 |
3,853.19 |
4,416.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,978.09 |
3,455.37 |
1,522.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
26.57 |
0.00 |
26.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
4.94 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
13.09 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.84 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
4.22 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
4.22 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,798.48 |
3,435.87 |
1,362.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,639.74 |
1,625.46 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,217.34 |
0.00 |
1,217.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,937.91 |
1,810.41 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
12.62 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.62 |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.34 |
10.14 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
46.91 |
9.37 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
37.54 |
0.00 |
37.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
10.06 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
10.06 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
42.07 |
0.00 |
42.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
40.80 |
0.00 |
40.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
3.97 |
0.50 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
3.97 |
0.50 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030603 |
人民防空 |
3.97 |
0.50 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
104.04 |
85.66 |
18.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
55.91 |
41.00 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
55.91 |
41.00 |
14.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
47.63 |
44.66 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
39.26 |
37.26 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20508 |
进修及培训 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050803 |
培训支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
15.74 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
15.74 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
15.74 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.14 |
3.42 |
26.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
26.92 |
3.42 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
409.79 |
17.42 |
392.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
149.74 |
0.00 |
149.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
125.18 |
0.00 |
125.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
23.43 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1.41 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.02 |
0.00 |
22.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
130.60 |
0.00 |
130.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
127.60 |
0.00 |
127.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
53.27 |
17.42 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
53.27 |
17.42 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.37 |
0.00 |
63.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
60.17 |
0.00 |
60.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
60.17 |
0.00 |
60.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
210.76 |
3.04 |
207.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
197.76 |
3.04 |
194.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
194.72 |
0.00 |
194.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,260.16 |
287.78 |
1,972.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
81.85 |
81.20 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
36.96 |
36.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
44.24 |
44.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,149.31 |
177.58 |
1,971.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,149.31 |
177.58 |
1,971.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
13.57 |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
163.61 |
0.00 |
163.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
163.61 |
0.00 |
163.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
163.61 |
0.00 |
163.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区城南路街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,766.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,337.44 |
4,337.44 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
103.64 |
103.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
382.82 |
382.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
57.37 |
57.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
205.76 |
205.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,459.65 |
1,459.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
163.61 |
163.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
6,768.78 |
本年支出合计 |
59 |
6,758.73 |
6,758.73 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,448.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,458.80 |
1,456.80 |
2.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,448.75 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
8,217.53 |
总计 |
64 |
8,217.53 |
8,215.53 |
2.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区城南路街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
6,758.73 |
3,487.97 |
3,270.76 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,337.44 |
3,106.78 |
1,230.66 | ||
|
20101 |
人大事务 |
19.78 |
0.00 |
19.78 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
4.94 |
0.00 |
4.94 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.84 |
0.00 |
6.84 | ||
|
20102 |
政协事务 |
4.15 |
0.00 |
4.15 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
4.15 |
0.00 |
4.15 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,215.88 |
3,087.27 |
1,128.60 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,277.01 |
1,277.01 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
998.60 |
0.00 |
998.60 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,937.76 |
1,810.26 |
127.50 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
6.72 |
0.00 |
6.72 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
2.22 |
0.00 |
2.22 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.50 |
0.00 |
4.50 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
10.40 |
0.00 |
10.40 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
8.40 |
0.00 |
8.40 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.34 |
10.14 |
5.20 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
10.14 |
10.14 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
42.57 |
9.37 |
33.19 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
9.37 |
9.37 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
33.19 |
0.00 |
33.19 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
9.06 |
0.00 |
9.06 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
9.06 |
0.00 |
9.06 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
103.64 |
85.26 |
18.38 | ||
|
20402 |
公安 |
55.91 |
41.00 |
14.91 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
55.91 |
41.00 |
14.91 | ||
|
20406 |
司法 |
47.23 |
44.26 |
2.97 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
7.40 |
7.40 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
38.86 |
36.86 |
2.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
0.97 |
0.00 |
0.97 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
13.31 |
0.00 |
13.31 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
13.31 |
0.00 |
13.31 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.14 |
3.42 |
14.72 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
14.92 |
3.42 |
11.50 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
3.42 |
3.42 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.22 |
0.00 |
3.22 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.22 |
0.00 |
0.22 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
382.82 |
13.97 |
368.85 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.20 |
0.00 |
5.20 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
149.74 |
0.00 |
149.74 | ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
17.20 |
0.00 |
17.20 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
125.18 |
0.00 |
125.18 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 | ||
|
20808 |
抚恤 |
22.02 |
0.00 |
22.02 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.02 |
0.00 |
22.02 | ||
|
20809 |
退役安置 |
123.00 |
0.00 |
123.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
123.00 |
0.00 |
123.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.94 |
0.00 |
1.94 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.94 |
0.00 |
1.94 | ||
|
20820 |
临时救助 |
3.71 |
0.00 |
3.71 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.71 |
0.00 |
3.71 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.40 |
0.00 |
12.40 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
12.40 |
0.00 |
12.40 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
49.82 |
13.97 |
35.85 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
49.82 |
13.97 |
35.85 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.37 |
0.00 |
57.37 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.20 |
0.00 |
2.20 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
55.17 |
0.00 |
55.17 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
55.17 |
0.00 |
55.17 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
205.76 |
3.04 |
202.72 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
197.76 |
3.04 |
194.72 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
3.04 |
3.04 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
194.72 |
0.00 |
194.72 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,459.65 |
275.51 |
1,184.14 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
77.92 |
77.92 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
36.96 |
36.96 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
40.96 |
40.96 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,361.73 |
177.58 |
1,184.14 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,361.73 |
177.58 |
1,184.14 | ||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
20.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
20.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
163.61 |
0.00 |
163.61 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
163.61 |
0.00 |
163.61 | ||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
163.61 |
0.00 |
163.61 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区城南路街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,099.26 |
302 |
商品和服务支出 |
907.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
188.30 |
30201 |
办公费 |
26.74 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.81 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
688.95 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
23.63 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.96 |
30206 |
电费 |
9.47 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.06 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.06 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.25 |
30209 |
物业管理费 |
4.19 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.14 |
30211 |
差旅费 |
27.23 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
91.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
2.06 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
860.66 |
30214 |
租赁费 |
20.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
457.83 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
18.86 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
307.99 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
23.63 | ||
|
30306 |
救济费 |
1.50 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
0.86 |
39906 |
赠与 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
36.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
95.71 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
129.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
682.08 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,557.09 |
公用经费合计 |
930.88 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区城南路街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区城南路街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区城南路街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10,347.86万元。与上一年度相比，收、支总计各减少437.41万元，下降4.06%。主要是因为征收项目及改造项目收、支减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计7,958.23万元，其中：财政拨款收入6,768.78万元，占85.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,189.45万元，占14.95%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计8,269.63万元，其中：基本支出3,853.19万元，占46.59%；项目支出4,416.43万元，占53.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8,217.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少852.12万元，下降9.4%。主要是因为征收及老旧小区改造等项目收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6,758.73万元，占本年支出合计的81.73%。与上一年度相比，财政拨款支出减少815.06万元，下降10.76%。主要是因为征收及改造项目等付款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6,758.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,337.44万元，占64.18%；公共安全支出103.64万元，占1.53%；科学技术支出13.31万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出18.14万元，占0.27%；社会保障和就业支出382.82万元，占5.66%；卫生健康支出57.37万元，占0.85%；节能环保支出205.76万元，占3.04%；城乡社区支出1,459.65万元，占21.6%；资源勘探工业信息等支出12万元，占0.18%；商业服务业等支出5万元，占0.07%；住房保障支出163.61万元，占2.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4,165.63万元，支出决算数为6,758.73万元，完成年初预算的162.25%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为10万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的49.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未下达资金，从上年结余的人大代表工作经费支出。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的人大代表工作经费支出。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的人大代表活动经费专项经费用于社区人大联络站点及人大代表支出。
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的政协联络处智慧委员工作站室建设与运转经费及年中追加的委员组活动经费、智慧委员工作站室工作经费中支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,668.81万元，支出决算为1,277.01万元，完成年初预算的47.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下达资金即为1277.01万元。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为998.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的征收补偿款安排支出。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为100万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的2.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下达资金即为积案化解表彰奖励2.5万元。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,937.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的税收分成项目及上年结余的税收分成项目。
9、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的2019年新增龙头企业和四上服务单位奖励资金项目。
10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的统计站规范化建设工作资金及上年结余的资金。
11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为40万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的11.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：第七次全国人口普查两员经费当年下达21.04万元，未支出完结余下年。
12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的五一商圈建设工作经费安排的支出。
13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的社区妇联及街道大团委工作经费安排的支出。
14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的白沙井社区贺龙商圈侨胞之家建设经费安排的支出。
15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的综管队员工资福利经费。
16、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：请补充该处上年结余的街道网格解难工作经费及基层社会治理“五项工程”工作经费安排的支出内容。
17、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2019年度政法工作表彰奖励经费安排的支出。
18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的专职党务工作者工资福利经费。
19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的党员活动经费安排的支出。
20、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的60.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：请补落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费。
21、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为10万元，支出决算为55.91万元，完成年初预算的559.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余和年中追加的社区禁毒工作经费下拨社区及综管队员工资福利经费安排的支出。
22、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的司法所编外人员年终工资福利经费。
23、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的司法所编外人员年终福利及工资保险经费安排的支出。
24、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的社区矫正、安置帮教工作经费中安排的支出。
25、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为85万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下达的教育转化工作经费为0.5万元。
26、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的吴家坪社区粪污无害化资源化处理项目的尾款经费。
27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的文体专干工资福利经费。
28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的不可移动文物保护经费安排的支出。
29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的天心阁社区综合文化服务中心建设市补资金及2019年文明社区文明村镇表彰奖励经费安排的支出。
30、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年文明创建迎国检经费安排的支出。
31、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的社区家庭教育服务示范点补贴资金转拨社区。
32、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的企业退休人员社会化管理服务经费安排的支出。
33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的“一老一小”困难家庭及患者家庭帮扶资金及低保平台建设费安排支出。
34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为390.4万元，支出决算为125.18万元，完成年初预算的32.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下达资金即为125.18万元。
35、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的社区民政残疾人事业资金转拨社区。
36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余的下岗（失业）志愿兵和转业士官生活解困人员增补经费安排的支出。
37、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为123万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：从年中追加的下岗（失业）志愿兵（士官）、两参人员再就业补助经费安排的支出。
38、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余和年中追加的雷锋超市补助经费转拨社区。
39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结余的残疾人就业保障金－工作经费转拨社区。
40、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结余的城市特殊困难群体帮扶资金安排的支出。
41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加的春节及“八一”拥军优属走访慰问经费安排的支出。
42、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的两保站人员工资福利经费安排的支出。
43、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为32万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的6.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下达资金即为2.2万元。
44、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的新冠病毒疫情防控专项经费安排的支出。
45、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的街道环境监督人员工资及社保资金安排的支出。
46、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为194.72万元，完成年初预算的1,947.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的建设资金安排的支出。
47、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的绿色社区项目市级资金转拨白沙井社区。
48、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的城管协管员年终工资福利经费安排的支出。
49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的城南路中队季度考核奖及办公经费安排的支出。
50、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为580.28万元，支出决算为1,361.73万元，完成年初预算的234.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的城管城建、设计监理费安排的支出。
51、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的物业社工人员经费转拨社区。
52、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2018年度新增四上服务业单位区级奖励资金安排的支出。
53、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的2018年度新增限额以上商贸流通企业奖励资金（新增限上社零企业）安排的支出。
54、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为163.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2019年老旧小区改造项目中央资金安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3,487.97万元，其中：人员经费2,557.09万元，占基本支出的73.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费930.88万元，占基本支出的26.69%，主要包括：其他资本性支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余2万元。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区城南路街道办事处2020年度机关运行经费支出930.88万元，比年初预算数增加727.98万元，增长358.79%。主要原因是：区核定我街道年初预算经费不足，在预算执行期间为确保机关运转上级部门追加预算，导致预算数与实际支出数差异较大。
十、一般性支出情况
2020年度长沙市天心区城南路街道办事处一般性支出204.34万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费31.64万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0.8万元；电费9.47万元；邮电费1.06万元；取暖费0万元；物业管理费4.19万元；差旅费27.5万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.06万元；租赁费28.53万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费2.13万元；委托业务费0.9万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用96.06万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市天心区城南路街道办事处2020年度政府采购支出总额64.69万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，长沙市天心区城南路街道办事处共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是上级部门调拨的3辆洒水车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款6758.73万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年整体支出绩效评价（附件）
长沙市天心区城南路街道办事处
2021年10月13日
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